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XX电缆有限公司体系文件

三合一管理体系内审

2019年3月

XXX电缆有限公司2019年度三合一管理体系内部审核资料

2019年质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核资料

资料目录

1、内审通知

2、会议签到表

3、内审计划

4、内审检查表

5、内部不符合报告及其整改

6、内部审核报告

XXX电缆有限公司2019年度三合一管理体系内部审核资料

关于开展2019年度“质量、环境、职业健康安全”三合一管理体系

内部审核工作的通知

公司各相关部门及负责人：

为了检查公司“质量、环境、职业健康安全”三合一管理体系的运行情况，确保公司按ISO9001:2008《质

量管理体系要求》、ISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管

理体系要求》建立的管理体系持续符合、适宜、有效，及时发现质量、环境、职业健康安全管理工作中存在的

或潜在的问题，及时采取纠正和预防措施并不断进行改进和完善，同时为迎接本年度的第三方监督审核做好准

备，现就本年度的体系内审作出如下通知：

一、内审时间：2019年3月28日～3月29日，共两天。

二、内审范围：与“质量、环境、职业健康安全管理体系”覆盖产品相关的所有部门、岗位、人员和设施。

三、审核依据：ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001-2011；

公司现行的体系手册、程序文件、作业文件等；

国家、行业、地方有关的法律法规，产品标准等。

四、内审安排：

第一组：AAA、BBB、CCC

负责审核生产部及车间、采购部、营管部、技术部

第二组：DDD、EEE

负责审核质检部、行政部，仓储部、财务部

五、此次三合一管理体系内审涉及到的部门有：

行政部(BBB)、采购部（FFF）、营管部（GGG）

质检部（CCC）、财务部（HHH）、技术部（AAA）

生产部（III、EEE）仓储部（JJJ）

特此通知，请各相关部门和人员积极做好各项准备工作！

XXX电缆有限公司

2019年3月23日

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XXX电缆有限公司2019年度三合一管理体系内部审核资料

会议签到表

会议名称2019年度质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核会议

会议地点公司会议室

会议日期2019年3月28日主持人BBB

签到记录

序号部门名称职务/职称姓名序号部门名称职务/职称姓名

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