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公司债券尽职调查工作底稿清单证券模版.pdfVIP

公司债券尽职调查工作底稿清单证券模版.pdf

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    **证券股份有限公司

    关于

    XXX公司

    公开/非公开发行20XX年公司债券

    之

    尽职调查报告

    主承销商

    年月

    目录

    第一节释义3

    第二节尽职调查的总体情况4

    第三节发行人基本情况调查5

    一、发行人历史沿革、股权结构、控股股东及实际控制人情况.6

    二、发行人对其他企业的重要权益投资.7

    三、经营范围及主营业务.7

    四、公司治理及内部控制.7

    第四节发行人财务会计信息8

    一、发行人报告期内财务报表.8

    二、发行人财务分析8

    三、发行人有息债务情况.8

    四、非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况（若有）.8

    五、或有事项8

    第五节发行人及本次债券资信状况.9

    一、发行人所获银行授信及其使用情况.9

    二、发行人业务往来违约情况.9

    三、发行人发行债券或其他债务融资工具及其偿还情况.9

    四、发行人主要偿债指标.9

    五、债券评级情况9

    第六节募集资金运用10

    一、募集资金用途及相关文件.10

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