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Q/BK(EO)E13-2013

记录控制程序

1目的

对环境、职业健康安全管理体系所要求的记录进行控制，以提供过程和体系符合标准要求及体系有效

运行的证据。

2适用范围

适用于证明过程和体系符合标准要求和环境、职业健康安全管理体系有效运行的记录。

3相关文件

Q/BK(EO)EO7-2013《文件控制程序》

4职责

4.1科研生产安全与保障处、行政处是环境、职业健康安全记录控制的主要职能部门，并负责本所各部门

记录清单、记录表格的备案，记录表格的审批及各部门记录销毁的确认工作。

4.2各部门负责本部门相关记录的管理。

5工作程序

5.1各部门负责收集、整理、保存本部门的环境、职业健康安全记录，并填写《记录汇总表》。

5.2环境、职业健康安全记录的标识编号按《文件控制程序》执行。

5.3记录的填写

5.3.1记录要标明填写人，必要时要有审核人签名。

5.3.2记录填写人对所记录事实的正确性负责，填写记录不得用铅笔，应认真填写，字迹清晰，填写规范，

不得随意涂改。确因笔误需修改时，用双线划去错误内容，在旁边空白处填写正确内容后，由填写人签名

并注明日期。表格式的记录要填写完整，不需填写的项目用单线划去。

5.4记录的内容:

a)法律法规和其他要求符合性评价记录；

b)环境和职业健康危险源辨识、评价和控制的记录；

c)监视、检测记录；

d)检查、维护和校准记录；

e)纠正措施和预防措施的记录；

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f)培训记录；

g)参与和协商记录；

h)有关供方与合同方记录；

i)会议记录；

j)健康监护报告

k)个体防护装备维护记录；

l)内审、外审、管理评审结果；

m)应急响应演练报告；

n)其它记录。

5.5记录的管理

5.5.1各部门配备的兼职记录管理员负责记录的收集、分类装订成册、整理归档，并做好防火、防盗、防

虫鼠等工作，以免记录在保存期内损坏或丢失。

5.5.3科研生产安全与保障处、行政处在组织编制体系文件时，对文件所要求的记录要同时进行策划，策

划内容包括记录名称、编号、栏目设置、生效日期、保存期等要求，经管理者代表审批后按规定的执行日

期投入使用。

5.5.4记录表样的格式需更改时，由使用部门将新表样交科研生产安全与保障处、行政处审批、备案后，

按批准的执行日期投入使用。

5.5.5科研生产安全与保障处、行政处每季度检查一次各部门记录的使用、管理情况。

5.6记录的查阅

5.6.1各部门保管的记录要便于检索，需查阅者要经该部门领导批准并填写《记录借（查）阅登记表》，由

记录管理人登记备案。

5.7记录的销毁

5.7.1各部门对已到保存期的记录，或由其他特殊情况需要销毁时，由兼职记录管理员填写《记录销毁清

单》，交科研生产安全与保障处、行政处确认，管理者代表批准后销毁。销毁时应有两人监销。

5.7.2科研生产安全与保障处、行政处根据相关文件规定和实际需要制定记录的保管年限。

6记录

a）JL(EO)E13-O1《记录汇总表》(表1)

b）JL(EO)E13-02《记录借（查）阅登记表》(表2)

c）JL(EO)E13-O3《记录销毁清单》(表3)

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表1记录汇总表

JL(EO)E13-01

记录编号记录名称使用部门保管部门保存年限