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医保定点药店财务的管理制度

医保定点药店财务的管理制度1

一、机构设置、职责

〔一〕财务办：负责人：毕海明

职责：

1、制定医院的财务管理制度并监督执行；

2、上报、下传公司财务部有关报表、规定等；

3、审核报销单据，合理运用资金，实时上报公司；

4、核对当日收款及大病等收取数据，电子版报院长；

5、组织每月一次药品清点工作，并把清点状况书面〔或

电子版〕报院长；

〔二〕药房：负责人：吕宾杰

职责：

1、负责管理药房正常工作；协调药房与公司的工作。

2、依据临床需要制定药品收购计划，经院长审核，报公

司或径直到药材公司购买〔门店药品有公司配送〕。

3、组织、实施、监督、检查药房各类工作制度，技术操

作规程和岗位责任制。

5、定期组织检查非常药品、珍贵药品及重点效期药品的

运用管理状况，并做好记录；

6、常常深入临床，了解药品保障状况，听取医生看法，

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不断改进工作。

7、负责医院物品、办公用品的请领、购买、保管和发放

工作。

8、组织对药房药品每月一次清点，并把清点状况书面或

电子版报院长。

〔三〕收款员：孙小慧毕海明

职责：

1、在财务主管领导下，应用微机做好门诊收费、结算及

报表工作，要熟识微机性能，爱惜微机，严格操作规程。

2、按规定价格和收费标准进行收费。

3、收付现金时做到唱收唱对，当面点清，留有存根，做

到日清日结，实时将日报表和款项交汇会计登记，运用收据

要按顺号领用。

4、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。

5、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并送

交银行，留存少量零款项。收据和收费专章，不得转借他人

和非收费业务运用。收费员严格执行现金管理制度，不得挪

用公—款或将公—款借给他人。

6、如发觉长款短款现象，不得自行以长补短，应将长短

款状况分别登记，报领导批准处理。

二、药品管理：

1、收购计划：药房填写药品收购计划，有院长审查后报

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公司收购部，对急需药品上报公司后科联系收购。原那么：

临床需要，减削库存。

2、严格药品进入，对药品厂家、日期、包装、批号、准

字号类别严格把关，对有疑问的药品退回。

3、药品出入要通过微机，不允许微机外调配药品，不允

许处方不加盖收讫章取药，不允许外部药品兑换。

4、对新进药品要尽快通知各科室，包括：作用、性能、

价格、规格、厂家。对价格有改变的药品，要实时调整价格。

5、药品效期

〔1〕药房每二周检查一次药品的效期，对效期较短的药