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内部控制指引18流程图——信息系统--第1页
第18章企业内部控制流程一一信息系统
18.1信息系统开发控制
18.1.3信息系统自行开发流程
1.信息系统自行开发流程与风险控制图
2.信息系统自行开发流程控制表
内部控制指引18流程图——信息系统--第1页
内部控制指引18流程图——信息系统--第2页
18.1.4信息系统开发招标流程
1.信息系统开发招标流程与风险控制图
信息系统开发招标流程与风险控制
业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶
2
内部控制指引18流程图——信息系统--第2页
内部控制指引18流程图——信息系统--第3页
2.信息系统开发招标流程控制表
3
内部控制指引18流程图——信息系统--第3页
内部控制指引18流程图——信息系统--第4页
.信息系统运行与维护控制
182
18.2.2信息化会计档案的管理流程
1.信息化会计档案的管理流程与风险控制图
信息化会计档案的管理流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶
业务风险
信息部经理会计档案管理员财务部经理会计段
内部控制指引18流程图——信息系统--第4页
内部控制指引18流程图——信息系统--第5页
2.信息化会计档案的管理流程控制表
内部控制指引18流程图——信息系统--第5页
内部控制指引18流程图——信息系统--第6页
18.2.3会计信息管理人员操作流程
1.会计信息管理人员操作流程与风险控制图
会计信息管理人员操作流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶
业务风险
财务总监财务部经理会计信息主管会计信息操作员段
内部控制指引18流程图——信息系统--第6页
内部控制指引18流程图——信息系统--第7页
2.会计信息管理人员操作流程控制表
内部控制指引18流程图——信息系统--第7页
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