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山西锦波生物医药股份有限公司

公司采购管理制度

第一章总则

第一条建立公司内部采购管理制度,规范物资供应申报及采购操作流程，

严格控制成本，杜绝管理漏洞，降低企业风险，严明采购纪律，特制订本管理

制度.

第二条本制度适用于公司内部所需各类资产（含非资产类）、生产研发类、

设施设备类及非设备类(行政类、销售类）物资、材料设备采购，包括年度采购、

单项采购及紧急采购。

第三条物资供应部为公司采购、招投标、物品验收、质量保证的责任单

位。

第二章采购原则

第三条严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。

第四条严格遵守公司物资供应部统一询价定标的原则。

第五条严格遵守“三个三”原则.

1、选购三原则：

（1)一种物品采购由各部(参与部门或人员）共同提供三家商户（三家联合

询价）；

（2）一种物品提供三家商户进行报价（三家报价）；

（3）一种物品最后定一～三家（三家定价）。

2、定购三原则：

（1）同类物品质量最优；

（2）同类物品、同等质量、同等参数价格最低；

（3）同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则：

（1）由公司招标物资供应部、使用部门、储运部等部门共同参与验收；

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（2)参与验收的各部门代表签字后方能视为有效；

(3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。

第三章年度采购

第六条年度采购的定义

年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。

第七条年度采购的范围

1、办公耗材(行政类）等物料用品(含非资产类)：办公耗材、办公文具、

低值易耗品、保洁物料、行政类印刷制品、行政类广告制品、常态化及标准化

行政材料设备、销售类相关日常物品、活动类物品、生产及研发所需仪器、设

施设备及原料供给、包装类、广告宣传类等相关物品。

2、物资采购标的金额5万元以上（5万)，必须以年度采购形式进行采买,

签订年度合同.

3、根据其采购主体性质界定，大宗类商品及年度使用常规物品必须以年度

采购形式进行采买,建立公司战略合作单位品牌库,进行固定供货,长期合作。

第八条由需求部门确定所申购物资的数量、规格、产品档次及其他相关

要求。

第九条立项申请

申购部门填写《立项报告审批表》，按权限逐级审批后，交由公司物资供应

部进行招标采购工作。需求部门在填写立项审批表时，须明确提出招标单位资

质等要求、招标项目及招标内容、数量、详细的规格参数技术要求和方案等。

物资供应部按领导签批后日期进行相关采购工作.根据物资采购项目的内容，主

要分为以下三大类内容：

第一类,行政类，相关立项应包括相关采购物品名称、使用用途、规格型号、

配置、物品的技术参数、数量、颜色、档次、到位时间等具体要求.

第二类，销售类，相关立项应包括相关活动或采购物品名称、活动方案、

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具体实施清单内容、使用周期、使用部位、规格型号、配置、具体物品的技术

参数、数量、颜色、档次、进场时间、样品样板等具体要求。

第三类，生产研发类，相关立项包括需采购项目或材料设备的名称、招标

采购项目的具体内容、使用部位、规格型号、配置、资质要求、具体图纸要求

的技术参数、数量、颜色、档次、进场时间和样品样板等具体要求。

所提供需求方案须经需求部门负责人签字确认。立项完成时间以具体签批

时间为准。对于需求部门的需求计划，需求部门须在每月的25号之前提供经审

批后的次月的采购项目计划，并提报至物资供应部.

第十条物资采购的审批权限及审批流程（月度及年度类）

1、行政类申购：