质量管理体系文件控制程序7713.pdfVIP

质量管理体系文件控制程序7713--第1页

质量管理体系文件控制程序

1.目的

对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保公司内各相关场所使用的文件

充分适宜，防止使用失效或作废文件。

2.范围

适用于本公司与质量管理体系运行有关的所有文件，包括外来文件。

3.职责

3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件及公司级的管理文件。

3.2管理者代表负责组织相关人员编写和更改质量手册、程序文件，负责审核质

量手册、程序文件。

3.3综合办负责组织编制起草公司级的管理文件，收集、整理、发放和归档保管

公司级与质量管理体系有关的文件，包括相关法律法规的收集、评审、归档和管

理。

3.4各部门负责收集相关产品国家标准、行业标准等与体系有关的外来技术文

件，并负责本部门各类文件的编写和更改工作。

3.5各部门负责各自的专用文件及资料的控制。

3.6管理者代表组织各部门对现有质量管理体系文件的定期评审。

4.程序

4.1文件的分类

4.1.1文件的控制范围包括以下四类：

质量手册、程序文件、质量方针、质量目标等；

技术性文件，包括：产品标准、检验规程、服务规程、操作规程、考核检查标准、

作业指导书等；

外来文件，包括：国家和行业相关的法律、法规要求，顾客提供的资料等；

d)其他的管理性文件，包括：各类管理制度、工作标准(岗位责任、服务提供规

范、从事影响产品质量有关人员的能力要求等)、质量记录等。

4.2文件的保管

4.2.1质量手册及程序文件原件，由综合部归档保存。

质量管理体系文件控制程序7713--第1页

质量管理体系文件控制程序7713--第2页

4.2.2公司级所有文件原件，如各种管理制度、部分外来的管理性文件，包括与

质量管理体系有关的政策、法规文件；技术类文件，如国家标准等由综合部归档

保存。

4.2.3各部门的文件以及行业标准、服务规程、操作规程、考核检查标准、采购

技术文件等由各部门自行保管。

4.3文件的标识、编号

4.3.1质量管理体系文件的标识：质量手册、程序文件以文件编号、版本号及“受

控”印章标识，其它文件采用文件编号及分发号标识；国家标准、行业标准及管

理条例等以原标准名、实施日期和“受控”印章作为标识；作废文件以“作废”

印章标识；资料保留用的作废文件，还需加盖“保留”印章。

4.3.2质量管理体系的文件编号详见《文件编号规则》。

4.4文件的编写、审核、批准

文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的，为文件的充分性与适宜性，

在文件发布前进行批准；

4.4.1质量手册由管理者代表组织相关人员编写，经管理者代表审核，总经理批

准发布。程序文件由管理者代表组织归口职能部门编写，相关职能部门会签，管

理者代表审核，报总经理批准发布。质量手册、程序文件由管理者代表确定发放

范围交综合部发放，填写《收文登记薄》或《发文登记薄》。综合部保存原件（为

了便于复制，原件不作认何标识）；

4.4.2各部门管理分册由各部门经理组织相关人员编写,管理者代表审核，分管

副总经理批准发布；

4.4.3服务标准规程、操作规程、考核检查标准等技术文件由各相关部门经理负

责编制，部门经理批准发布；

4.4.4其它管理性文件由管理者代表协调组织相关部门编写，管理者代表审核,

总经理或其授权人批准后交综合部发布。

4.5文件的发放、回收

新文件下发时，文件领到部门应在《发文登记薄》上签字。文件在使用过程中因

破损而需重新领用新文件，该部门或