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供应商管理制度(合集15篇)

供应商管理制度1

1、目的

为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公

司供应体系，提高供应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交

付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司

正常生产的需要。

2、范围

本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机器设备、机械

加工、办公用品、维修、工程、劳务、物流运输时开发供应商；对供

应商的日常管理考核的工作程序、规范。

3、职责

评定小组–供应商资质评定。

采购部-采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；

对供应商的交货能力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负

责。

品环部–参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考

核。

4、供应商开发评定

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4.1合格供应商的选定

4.1.1合格供应商必备条件

4.1.1.1必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如

属特种行业，必须具备国家认可的相关资质。如有知识产权注册，应

注明并提供相关材料。

4.1.1.2必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的

行业法规，具有相应的生产、供应交付与服务能力。

4.1.1.3具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量

保证金。

4.1.1.4供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服

务。

4.1.2选择原则

1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。

2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关

客户使用案例。

3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。

4）公司指定承认的供应商。

5）若供应商已取得QS9000/ISO9000第三方质量管理体系认证合

格证书的，则优先考虑。

6）经以下程序规定评审合格的供应商。

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4.2新供应商评价

4.2.1采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了

解后，填写《供应商基本情况调查表》。

4.2.2对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基

本了解后，应组织品环、生产部门人员对供应商进行质量、生产能力

现场评估，现场评审一般由采购部、生产部及品环部人员一起进行。

4.2.3现场评估结束后应组织评审会议，对存在的问题进行总结

并告知供应商以及采取相应的改善措施。

4.2.4现场评估完成后，参与评审的采购、品环、生产等相关人

员应根据供应商的实际情况在《供应商供货能力评价表》上打分并出

具评审意见，对达到合格条件要求的供应商，采购部门将此表及供应

商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料，按照

供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单。

4.2.5对小五金配件、办公用品新供应商评估时，视具体情况可

以免除现场评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息

的真实性、有效性。

4.2.6对一次性采购或偶尔采购（同样产品一年采购不超过3

次）的非生产常用的材料或配件设备供应商，视具体情况可以免除供

应商评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实

性、有效性。且在做采购呈批时，应在呈批表上注明是“一次性采

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购”，且将供应商营业执照、税务登记及其它相关资料附后。

5、质量异常的处理

5.1当发现合格供应商供货质量发生波动时，采购部门应组织品

管和技术部门对供应商进行现场工艺技术验证，分析原因，提出改善

措施。并由双方书面确认。

5.2当发生重大质量事造成损失，应按质保金制度向供应商索

赔。经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。

6、供应商日常管理及年度考核

6.1为规范对供应商的管理，采购部应建立合格供应商名录，并

及时更新，在未经公司允许的情况下，采购部门不得向未列入合格供

应商名录里的供应商采购。

6.2为确保供应商的交货质量、