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信息数据安全管理制度

第一章总则

为确保本公司信息数据的安全性、完整性和可用性，防止信息数据泄露、丢失及被非法篡改，依据国家相关法律法规及行业标准，制定本信息数据安全管理制度。该制度适用于公司所有部门及员工，旨在规范信息数据的管理、使用及保护，确保公司业务的持续性和合规性。

第二章目标

1.确保信息数据的机密性、完整性和可用性。

2.规范信息数据的存储、传输及处理流程，降低信息安全风险。

3.提高员工的信息安全意识，强化数据安全文化。

4.建立有效的监督与评估机制，及时发现和处理信息安全事件。

第三章适用范围

本制度适用于公司所有信息数据的管理，包括但不限于：

1.客户信息数据

2.员工个人信息数据

3.财务数据

4.商业机密数据

5.其他与公司运营相关的数据

第四章法规依据

本制度依据以下法律法规和标准制定：

1.《中华人民共和国网络安全法》

2.《个人信息保护法》

3.《数据安全法》

4.《信息系统安全等级保护管理办法》

5.ISO/IEC27001信息安全管理体系标准

第五章信息数据管理规范

第5.1责任分工

1.信息安全管理部门：负责公司信息安全政策的制定、实施和监督，定期进行安全审计及风险评估。

2.各部门负责人：负责本部门信息数据的安全管理，落实信息安全措施，并定期向信息安全管理部门报告。

3.全体员工：遵守信息安全管理制度，及时报告发现的安全隐患和事件。

第5.2信息数据分类

1.根据数据的重要性和敏感性，将信息数据分为以下几类：

-高度敏感数据：如客户信息、金融数据等，需严格控制访问权限。

-敏感数据：如员工个人信息、商业秘密等，需采取相应的保护措施。

-一般数据：如公开信息、历史数据等，可适度开放。

第5.3数据存储与传输

1.数据存储：高度敏感和敏感数据应存储在经过加密的数据库中，并定期备份。

2.数据传输：在传输敏感数据时，必须采用加密协议（如SSL/TLS）进行保护，确保数据在传输过程中的安全。

第5.4数据访问控制

1.采用角色权限管理，确保员工只能访问与其工作相关的信息数据。

2.定期审查和更新访问权限，及时撤销离职员工的权限。

第六章信息数据安全操作流程

第6.1数据处理流程

1.数据收集：收集信息数据时，需告知数据主体收集目的及使用范围，并征得同意。

2.数据存储：数据存储后，需进行加密处理，并定期进行安全检查。

3.数据使用：员工在使用信息数据时，必须遵循最小权限原则，确保信息数据不被滥用。

第6.2数据备份与恢复

1.定期对重要数据进行备份，每月进行一次全量备份，并保持至少三个月的备份记录。

2.建立数据恢复流程，一旦发生数据丢失或损坏，能迅速启动恢复程序，尽量降低损失。

第6.3数据销毁

1.对不再使用的信息数据，需按照相关规定进行安全销毁，避免信息泄露。

2.销毁记录应保存至少一年，以备审计。

第七章监督与评估机制

第7.1安全审计

1.信息安全管理部门每半年进行一次全公司的信息安全审计，评估信息数据管理制度的执行情况及有效性。

2.审计结果应形成报告，并提交公司管理层，必要时进行整改。

第7.2事件报告与处理

1.所有员工发现信息安全事件时，需立即向信息安全管理部门报告。

2.信息安全管理部门应迅速组织应急响应，调查事件原因，制定整改措施，并进行总结报告。

第7.3员工培训

1.每年定期开展信息安全培训，提高员工的信息安全意识和技能。

2.新员工入职时，需进行信息安全知识的培训和考核。

第八章附则

1.本制度由信息安全管理部门负责解释，自颁布之日起实施。

第九章生效日期

本制度自颁布之日起生效。

通过实施本信息数据安全管理制度，我们希望提升整体信息安全管理水平，保护公司的核心资产，确保公司在信息化时代的可持续发展。