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Q/HH
杭州海虹精细化工有限公司企业标准
Q/HH.CX008-2010
环境因素、危险源识别与评价控制程序
2010-04-01发布 2010-04-05实施
杭州海虹精细化工有限公司发布
前言
本标准是根据GB/T24001—2004（idtISO14001:2004）中的4.3.1要素和GB/T28001—2001中的4.3.1
要素以及本公司质量、环境、职业健康安全管理手册Q/HH.SC001—20105.4.3制定的。本标准编写格式依据GB/T1.1—2000。
本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F、附录G、附录H为规范性附录。本标准由浙江海虹精细化工有限公司提出并负责解释。
本标准由浙江海虹精细化工有限公司安全环保部归口。本标准起草单位：杭州精细化工有限公司安全环保部。本标准起草人：倪宏强
本标准审查人：俞志军本标准批准人：陈海贤
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环境因素、危险源识别与评价控制程序
目的
对本公司在活动、生产和服务中产生的环境因素和危险源进行识别和评价，确定重要环境因素和重大风险，对污染预防和风险控制进行策划，以降低环境污染和风险。
范围
本标准适用于本公司对环境因素和危险源的识别与评价，并策划对其进行控制。
规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
Q/HHG010环境目标指标及管理方案
Q/HHG011职业健康安全目标及管理方案
职责
安全环保部是环境因素、危险源的识别与评价的归口部门；负责环境因素和危险源的汇总、登记，并组织相关部门进行评价，组织对环境影响和风险进行控制的策划，确定重要环境因素和重大风险。
各部门负责各自职责范围内的环境因素和危险源的识别和控制。
管理者代表负责重大环境因素、风险源的审核，报总经理批准。
程序
识别环境因素和危险源
各部门在公司范围内涉及各部门职责范围内的环境因素和危险源进行识别，将识别结果填入《环境因素识别表》和《危险源识别表》。
识别环境因素和危险源涉及的范围
从紧急程度来分：
正常/常规的活动：生产正常运转时所产生的环境因素和危险源；
异常/非常规的活动：可预测的非正常、非常规状态下所产生的环境因素和危险源；
紧急：潜在的或不可预测的一旦发生会带来重大的环境影响和风险的环境因素和危险源。
从时间状态来分：
过去：历史上曾出现过的环境污染和安全事故；
现在：目前正在发生和实际存在的环境因素和危险源；
将来：新建项目或潜在的危险和紧急情况所产生的环境因素和危险源。
从对象来分：
所有的人员（包括临时工、合同方人员和访问者）的活动；
所有的设施（包括租用、外部提供的设备设施）。
识别环境因素考虑的方面：
大气污染；
噪声污染；
水体污染；
固体废弃物污染；
土地污染；
资源能源的使用；
当地居民关注的社区问题。
识别危险源考虑的方面：
物理性危害；
化学性危害；
生物性危害；
心理、生理性危害；
行为性危害。
环境因素和危险源识别的方法：
询问、交谈、调查；
现场观察和测量；
查阅公司过去有关记录、资料；
收集同行信息，对比分析。
安全环保部汇总《环境因素识别表》和《危险源识别表》，形成本公司和部门的《环境因素清单》和
《危险源清单》。
环境因素和危险源的评价
安全环保部将已识别的环境因素和危险源登记在《环境因素评价记录》和《风险评价记录》上，并按照5.2.2、5.2.3、5.2.4组织相关部门对环境因素和危险源进行评价，确定重要环境因素和重大风险，并在
《环境因素清单》和《危险源清单》中作出明确标识。同时将重大环境因素和重大危险源汇总在《重要环境因素清单》和《重要危险源清单》上，报管理者代表审核，总经理批准。
环境因素评价方法
影响范围：
环境因素影响到整个车间或生产区域时A=1；
环境因素影响到附近地区时A=2；
环境因素影响到当地区域时A=3。
发生频次：
环境因素一月以上发生一次B=1；
环境因素一周至一个月发生一次时B=2；
环境因素一周以下发生一次时B=3。
相关方关注程度：
对环境影响相关方轻微抱怨时C=1；
对环境影响相关方一般抱怨时C=2；
对环境影响相关方强烈抱怨时C=3。
影响程度：
影响程度较小或正常成本范围内D=1；
影响程度较大或超出正常成本范围D=2；
影响程度接近要求或需严格控制成本时D=3。
重要环境因素的确定
当E=A+B+C+D≥9时，
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