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系统及应用软件管理制度

1.简介

1.1背景

为了规范系统及应用软件的管理，确保信息系统正常运作，提

高信息安全性和保护知识产权，制定本管理制度。

1.2目的

本管理制度的目的是为了明确系统及应用软件的管理职责、权

限和要求，确保软件的合理使用和安全管理，提高软件资源的利用

效率。

1.3适用范围

本管理制度适用于公司内的所有系统及应用软件，包括购买或

自行开发的软件。

1.4定义

1.4.1系统及应用软件：指包括操作系统、数据库、中间件、

业务应用软件等在内的各种软件。

1.4.2管理者：指被授权负责系统及应用软件管理的人员。

1.4.3用户：指有使用系统及应用软件需求的人员。

2.管理职责

2.1系统及应用软件管理者的职责

2.1.1负责申请、采购和更新系统及应用软件，并确保软件的

合法获取和使用。

2.1.2定期审核软件许可证，维护软件授权合规性。

2.1.3负责软件版本控制和更新，以确保系统的稳定性和安全

性。

2.1.4确保软件的备份和恢复机制健全，并定期进行备份和测

试。

2.1.5负责编制系统及应用软件的安装、配置和使用手册，并

进行培训和指导。

2.1.6监控系统及应用软件的运行状况，及时处理软件故障和

问题。

2.1.7制定和执行系统及应用软件的安全策略和控制措施。

2.2用户的职责

2.2.1合理使用系统及应用软件，不进行未授权的软件安装。

2.2.2遵守软件使用协议和许可证要求。

2.2.3及时报告软件故障和问题，并按要求配合管理员进行处

理和修复。

2.2.4不私自修改或删除系统及应用软件中的数据和配置。

2.2.5关闭不需要使用的软件，减少系统负担和安全风险。

3.管理流程

3.1系统及应用软件的采购流程

3.1.1提出软件需求：用户向管理者提出软件采购需求，包括

所需功能、使用场景和预算等。

3.1.2评估和选择：管理者根据需求评估和比较各种软件方案，

并选择最适合的方案。

3.1.3采购和许可证获取：管理者完成软件的采购和许可证获

取，确保合法获取并保存相应凭证。

3.1.4安装和配置：管理者按照软件供应商提供的安装和配置

指南，将软件安装到系统中并完成相关配置。

3.2系统及应用软件的更新流程

3.2.1检查和评估：管理者定期检查软件的版本信息，评估是

否有新版本可供更新。

3.2.2计划和测试：管理者制定软件更新计划，并进行相应的

测试和验证，确保更新的稳定性和兼容性。

3.2.3更新和备份：管理者按计划对软件进行更新，同时确保

相应的备份工作做好。

3.2.4验证和运行：管理者验证更新后的软件和系统功能是否

正常运行。

4.安全管理

4.1访问控制

4.1.1管理者负责对系统及应用软件的访问权限进行授权和管

理。

4.1.2用户必须使用唯一身份识别信息进行登录，并保管好相

关信息，不得私自泄露。

4.2权限管理

4.2.1管理者根据用户的工作需要，为其分配合适的权限，确

保系统和软件的正常使用。

4.2.2用户不得超越其权限范围操作系统和应用软件。

4.3安全策略

4.3.1管理者制定系统及应用软件的安全策略，包括密码策略、

访问控制策略等。

4.3.2用户必须按照安全策略的要求设置密码，并定期修改密

码。

4.4审计和监控

4.4.1管理者对系统及应用软件进行监控，以及时发现和解决

安全问题。

4.4.2监控日志和记录必须按照相关法律法规要求进行保存和

管理。

5.附件

本文档涉及的附件如下：

-软件许可证复印件

-软件采购合同

6.法律名词及注释

6.1软件许可证：指软件供应商颁发给用户的使用许可证明，

用于合法获取和使用软件。

6.2软件采购合同：指用户与软件供应商之间签订的购买软件

的合同。