标准化评审档案资料清单.docVIP

标准化评审档案资料清单

标准化评审档案资料清单

标准化评审档案资料清单

标准化评审过程控制档案资料清单

总档案中建立并随时更新标准化评审企业名录（按地区和集团分类）,每家被评审企业,一家一档，档案资料分为三大部分组成：工作准备、咨询阶段、评审阶段，各个阶段的档案资料明细如下：

1。准备阶段

①评审合同

②企业信息调研表

2。咨询阶段

①咨询方案(大体制定各次服务的内容、人员及工作日发与企业，书面版、电子版）

②咨询首次会议记录

③咨询人员资质及分工清单

④现场问题清单

⑤安全标准化服务过程工作确认记录

⑥自评程序培训记录

⑦咨询末次会议记录

⑧企业自评报告

⑨企业评审申请

3.评审阶段

①评审函

②评审会首次会议记录

③评审原始记录（对照要素和现场的分工情况）

④评审会末次会议记录

⑤评审过程确认表

⑥现场报告

⑦评审报告

附件:

各种记录表格清样

企业信息调研表

咨询方案（根据实际情况作调整）

咨询人员资质及分工清单

咨询首次会议记录

现场问题清单

安全标准化服务过程工作确认记录

自评程序培训记录

咨询末次会议记录

评审方案

评审会首次会议记录

评审原始记录表

评审会末次会议记录

评审过程确认表

济南艾克斯博特安全技术咨询有限公司

安全生产标准化现场调研信息表

企业名称

主要负责人

安全负责人

安全主管

行业类别

员工人数

企业成立时间

管理部门组成

安全部门名称

安全管理人员

（专）

（兼）

主要产品

生产工艺/工序

主要生产/辅助设备设施

危化品名称

用途

数量

储存方式

储存设施

备注

其他补充信息

调研人：日期：

开展标准化工作进度控制表

序号

步骤名称

工作内容

工作日

工作成果

主责部门

（N＆W）

实施人员

实施

时间

一

首次会议

（1）介绍咨询服务人员及专业分工□

（2）咨询工作相关事宜说明□

0.5

NW

W：

N：

二

培训

工作小组成员

（1)培训关键标准要素；□

(2）培训具体的工作方法。□

（3）标准化自评方法□

1

使小组成员吃透标准化规范要求及掌握相关安全管理工具。

W

三

标准化体系策划与分工

（1)策划体系各要素在企业的实施方案；□

（2)进行工作分工。□

0.5

明确工作内容、工作职责及工作要求。

N＆W

W：

N：

四

实施标准化体系文件编写

按照标准化规范要素要求，健全和完善企业的标准体系文件

15

(1)安全标准化手册；□

（2）安全标准体系制度；□

（3）其他安全标准化文件化资料；□

（4)各类安全记录的修订与确认。□

N□

W□

五

标准化文件的审核与确认

（1)顾问方负责对企业的标准化体系文件进行审核，与企业一起进行确认；

（2）对整体文件进行完善。

5

提交企业完整的安全标准化体系文件资料。

NW

W:

N:

六

发布并实施体

系文件

对体系文件进行审批、下发。

5

标志企业安全标准化体系进入全面运行阶段。

N

七

开展标准化体系文件培训

逐级开展管理人员、生产人员的体系文件培训；各级各类人员掌握标准化的具体要求。

5

掌握标准化具体要求,确保有效运行。

N

八

现场集中

整改整顿

(1）编制整改整顿方案或计划；

（2）现场安全目视化安全管理整顿；

（3)各类安全隐患的整改

10

（1）提高现场安全目视化管理水平；

(2）消除各类事故隐患，无法近期完成的，制定专项补偿措施。

NW

W：

N：

九

进行体系运行过程的督导和指导

（1）指导各单位标准化文件的实施运行,注意发现、收集和分析存在问题,制定实施完善措施.

(3）开展相关安全知识和技术的专题培训，为标准化运行提供支持。

60

（1）旨在持续改进体系文件及运行质量;

（2)不断提高全员的安全文化素质。

NW

W：

N：

十

建立健全安全生产管理档案

（1）确定建档格式和内容要求；

(2）整理、建立各类安全生产档案。

5

(1)建立规范的安全生产管理档案；

(2)规范安全管理及方便考评验收。

N＆W

W:

N：

十一

标准化的自评和提交考评申请。

对照自评报告及格式要求，进行系统的标准化运行状况自评。

5

（1）编制自评报告；

（2）办理考评认定手续。

NW

W：

N:

十二

准备和迎接达标考评

根据考评工作程序要求，做好各项考