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家得宝供应商工厂SQA油漆喷涂合规审核指引评估表
油漆喷涂作业审核项
(适用于内部油漆流程)
本检查表适用于那些已经或有可能向家得宝提供产品表面进行过油漆喷涂/喷塑处理的工厂,而且工厂的生产环节包括该工序。(请参考最新版的16CRF1303及其他关
于铅含量的相关法律法规像HR4040,CAProp.65,ASTMF963,IllinoisLeadContentLabelingAct(PublicLaw095-1019),CANAct-CCPSAandetc.)
审核项审核指引工厂自评THD审核满分
审核员现场验证文件(像制定的标准,自我宣称的GCC)和员工意识。
3-工厂熟知适用于本厂产品的美国/加拿大的法律法规,家得宝的要求及相关的联邦法案包括具
体的含量要求(像CFR1303,CAProp.65,HR4040等)和GeneralConformityCertification
(GCC)
D01员工意识2-工厂知道适用于本厂产品的铅含量要求和宣称的GCC(关键控制点)3
1-工厂知道美国/加拿大关于铅含量的法律法规和和家得宝有相关要求,但不清楚具体的含量要
求和是否适用于本厂产品
0-工厂不知道美国/加拿大关于铅含量的法律法规和家得宝的相关要求
审核员验证标识是否清楚,执行是否到位
3-工厂针对每种颜色的油漆设置了详细的参数要求
D02采购控制3
2-工厂针对每种颜色标识出颜色,供应商,型号等相关有效信息确保可追溯性(关键控制点)
1-工厂针对油漆标识了部分像颜色,型号等简单的信息,不能确保可追溯性
0-工厂对油漆没有铅含量的要求
审核员验证工厂是否建立了针对油漆供应商的管控程序并有效地考核他们的制程能力,产品质量
和服务,准时交货率等。
3-工厂安排专人针对油漆供应商进行每年不止一次的拜访突击抽查其整个流程控制
油漆供应商管2-工厂每年都会稽核油漆供应商和其流程控制(关键控制点)
D033
控1-油漆供应商提供自评作参考。
0-工厂没有考察油漆供应商或其过程能力
审核员验证油漆供应商的内部测试报告是否包含铅含量,并拍照记录在案。
3-来料检验员会定期的收集样品并送第三方实验室测试含铅量
D04来料质量管控2-来料检验员会要求油漆供应商提供每批油漆的第三方实验室/认证实验室或其内部的测试报告3
做验证(关键控制点)
1-来料检验员进行随机验证
0-来料检验员不会验证油漆来料的任何化学分析
如果此项得到满分,审核员需要把现场用到的无铅油漆的标签拍照记录在案。如果工厂使
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