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医院采购工作流程及制度

为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的

顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更

低廉，特制定本流程:

一、采购分类

药品包括:西药(包括针剂、片剂、大液体和中成药)和中药(指中草药)；医

疗器械包括:医生用的医用工具(如:听诊器和刀片、体温计、血压计等)和治疗器

械(如:雾化器等);医用耗材包括:化验试剂、卫生材料是指需要消毒灭菌的一次

性耗材(如:一次性棉球、一次性输液器)。

二、各部门职责

采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料采购的申请审核、

库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)和库存物资

出库的审批。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库

的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库

存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时

的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗

设备的“三证”由采购人负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三

证”由仓库集中保管。

4、仓储部门负责仓库存物品的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库

单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。

三、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料的采购

（一）请购

1.常规药品、医用耗材、卫生材料由仓储部[门库房管理员根据现在库存数量

和消耗情况提出采购申请，由主管部门审批，常用物资的库存量不得超过半个月，

不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则，保证物资周转

率年度达到10次以上。采购目录以外的物资由使用部门(科室)提出申请，主管

部门审核，院长审批。采购目录以外的药品、医用耗材、卫生材料申请数量一般

不得超过预计使用1个月的数量,经使用3个月能够正常使用后，纳入相应的采

购目录管理。经使用3个月不能够正常使用的，不得纳入相应的采购目录库管理。

2、物资采购申请批准后统--交到仓储部门，由仓储部门库房管理员根据批

准的采购申请编制《物资请购单》。《物资请购单》应完整填写物资名称、规格、

型号、数量等基本信息，需要专门说明生产厂商的，应在备注栏中注明生产厂商。

采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。

3、《物资请购单》由库房管理员编制，同时将电子档上传财务科和主管部

门进行预审，预审完成后，依次应报主管部门、财务部门、院领导审核并签字，

物资请购一般每周一次，原则上每周二下午由库房管理员将批准后的《物资请

购单》报采购部，并上传电子档-一份。

(二）采购

1.每年年初，各主管部门负贵编制全年物资采购预算，编制价格以上年度

实际采购最低价为基础。

2、采购部应根据医院年度物资需求情况选好供应商，采购部应当对供应商

的资质、商品质量、配送及时性、供应商的信誉等情况进行科学评估，确定信誉

好、质量高、价格低、供应及时的供应商作为医院的物资供应商。对首次纳入医

院的供应商应当要求供应商提供相应的资质证明材料留医院仓储部门备案，采购

人留资质证明的电子档(所有供应商的资质证明材料均应在医院仓储部门各案随

时供医院和相关部门调阅)。

3、年初应由医院组织--次集中招标采购会，由各供应商报价，医院确定全

年物资的招标采购价格和确定《物资采购目录》，《物资采购目录》内的物品为

常用物品。医院确定《物资采购目录》后，应及时将物品采购目录和招标采购价

格以文件的方式下发医院财务部门;物品采购目录和准子公开的采购价格以文件

的方式下发医院各主管部门，同时送医院财务部备案。

4、《物资采购目录》以内和以外的药品、医疗器械、医疗耗材和卫生材料

均由医院采购部统一采购。《物资采购目录》以外的物品和零星物品(单件价值

在50元以内且批量价值在200元以内的物品)由医院采购部自行采购，不需集中

招标采购。

5、采购人员收到《物资请购单》后，根据年度物资采购确定的供应商进行

物品采购。

6、采购人员要严把物品质量关，特别是对有效期不足6个月的药品、医疗

耗材和卫生材料禁止采购。

7、《物资请购单》送达采购部后，常用物品一般应于一周内由供应商送达

医院仓库:如因不可抗力及市场紧张因素导致在一