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ISO9001-2015/ISO14001-2015/ISO45001程序文件范例
文件名称：产品生产过程控制程序生效日期：2022-07-21
文件编号：页数1/5生效版本：A0
文件制修订记录
NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次
12022-07-21-新制订A0
核准审核制订
1.目的
ISO9001-2015/ISO14001-2015/ISO45001程序文件范例
文件名称：产品生产过程控制程序生效日期：2022-07-21
文件编号：页数2/5生效版本：A0
通过对产品生产过程实施控制，明确各部门职责和工作流程，科学合理地安排生产，确
保产品质量满足顾客的要求和符合国家法律、法规、规程对产品的相关规定。
2.适用范围
适用于本公司产品生产过程控制。
3.职责
3.1供销部-销售与顾客签订合同后，将合同、技术文件及依据合同编制的《生产计划》等
反映产品特性的信息按《文件控制程序》的要求发放到相关部门，并采购合同产品生产所需
的物资，组织原材料报验，并按合同的规定将完工产品和应提供的竣工资料提交给顾客。
3.2生产部使用适宜的设备并配备具有相应资格的作业人员,根据技术部下发的指导生产的
工艺文件（通用工艺规程、作业指导书、工艺流程卡、制造工艺卡等）组织生产。在生产过
程中进行记录，确保各项操作符合工艺文件的要求，保证产品质量。
3.3质保部接到合同或《生产计划》后配备和使用适宜的检验和试验设备，对产品生产过
程实行全程监控，从原材料采购、产品生产到成品检验、入库、发运均对各工序实施控制，
按产品标准及产品技术条件的要求负责产品生产过程中的各项检测和试验工作，确保交付给
顾客的产品满足顾客的要求。
3.4质保部对产品生产中的质量管理体系运行情况实施监督,确保质量管理体系运行有效.
3.6为保证过程有效控制,必要时应由技术部编制质量计划,在过程控制中应验证符合质量
计划、控制特性和引用标准、规范的要求.
4.工作程序
4.1本公司实行按需生产的原则，供销部-销售根据合同及库存情况编制《生产计划》,由供
销部-销售长审核、主管经理审批后下发相关部门组织生产，各部门按《生产计划》的要求
安排本部门工作。
4.1.1如因特殊原因无法达到《生产计划》的要求时，责任部门应及时与供销部-销售进行沟
通，
4.1.2由供销部-销售按《文件控制程序》对《生产计划》予以变更，并发送相关部门。
4.2过程控制
4.2.1生产和服务提供的控制:生产过程应在可控制条件下进行,在生产过程中获得必要的表
述产品特性的信息,必要时获得作业指导书；使用适宜的生产设备、检测设备进行生产、检
验，并对过程实施监视和测量，对产品放行、交付和交付后活动的实施进行控制。
ISO9001-2015/ISO14001-2015/ISO45001程序文件范例
文件名称：产品生产过程控制程序生效日期：2022-07-21
文件编号：页数3/5生效版本：A0
4.2.2公司通过编制各种“程序文件”、“工艺规程”、“产品工艺流程图”“作业指导书”、
“制造工艺卡”、“工艺流程卡”、“检验表卡”等工艺文件对产品生产过程进行控制并规定
了相应的记录，验证产品符合质量计划、合同和引用的产品标准、技术规范等的要求。4.2.3
生产和服务提供过程的确认：本
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