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关于仓库收货、发料、生产、领料、成品出货的相关规定

一、仓库收货

仓库收货需严格按照收货流程操作，对来料供应商送货品项、数

量以及供应商是否按我司要求贴标、开单进行检查,IQC（或生产经

理）对来料品质负责并填写《产品质量检验报告表》，仓库人员需

对品项和数量负责，同时要把需要退换的品项和供应商进行退换，

并在数量上进行删减。以上品项合格方可进行验收，验收需采购、

IQC和仓库验收人员在采购入库单上签字确认，同时保留好单据

（本公司执行谁签字谁负责制）。收货时来料异常情况需在当天反

馈到采购（来料异常包含数量不够、品质异常、送货标准不符以及

其他任何影响正常生产出货的情况）,当天来料情况需在公司内网

（QQ群）上进行公布同时知会生产主管、跟单、采购等人员。

二、仓库外发

（一）、外发出库

外发出库由采购建立一份“外发客户订单”并QQ或电话通知仓

库外发人员，仓库按单备料，开具《销售出库单》，待加工商领料

签字后，仓库需将单据于当天上交财务归档。

（二）、加工入库

加工入库由采购建立一份加工厂商PCBA的采购订单于系统，并

QQ或电话通知仓库，仓库按采购订单流程收货（同仓库收货）。

三、生产领料及入库

由生产部主管填写《领料申请单》，由物料员至仓库领料，仓管

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员按单进行备料，备齐后由仓库打印《生产领料单》并双方签字确

认后领料生产。订单中生产完成的产品必须当天入库，由仓库打印

《生产入库单》，生产部人员和仓库负责人员双方签字确认后入

库。

四、成品出货

销售成品出货，需由跟单员打印《出货通知单》交予仓库后由仓

库管理员按单发货，并打印《销售出库单》客户联及回单联给送货

人员，交由客户签收后，及时将单据和情况反馈给跟单和财务。

五、单据管理

单据实行“一单一检、日单日清”管理办法，要求仓库人员在每

日下班前把当天的验收单、外发单、采购入库单、销售出货单进行

整理并上交至财务审核，上午的单据12:00前上交，下午的单据

17:30前上交，晚上单据21:00前上交。以上单据包括《产品质量检

验报告表》、《成品入库单》等，由相关人员负责递交到财务，不

需要客户签字的单据需当天交给财务。

六、奖惩制度

1.采购给公司造成损失的，500元以下罚款20元/次，500元以上

罚款50元/次。

2.收款、打款单据错误被公司内部发现的,罚款10元/次，被客户

或供应商发现的,罚款50元/次。

3.仓库打单打错的,罚款5元/次

4.办公室文员对账单打漏的,罚款5元/次。

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5.生产单据错误的,罚款5元/次，已做成成品的50元/次。

6.单据未及时上交，罚款10元/次。

7.单据丢失，数据误差超过3%的，5元/次。

8.车间生产员工没按生产主管要求去做的,罚款10元/次

9.生产主管发布错误产品生产方法使员工做错的,罚款20元/次

10.发现别人错误的奖励10元/次。

七、其它说明

此规定从宣布之日起实施，望大家对自己的工作负起责任，争取

做到零错误。对以上规章制度实行过程中出现的特殊情况经公司开

会讨论后再作调整，在此之前请严格遵行。

各部门员工签名（签名视为已经阅读过该规定并没有异议）：

行政部

2011-10-22

审批：

JLLT-ADM-004-A.0

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仓库宗旨：物帐相符，确保安全

一、仓库收货流程

（一）当货物从厂商运抵至仓库时，仓库收货人员：

1．必须对照厂商的《送货单》严格认真检查货物的品种及数量是否与送货单

一致，核实一致后方可签收。若发现货物与送货单不一致及时让送货人员

和厂商联系确认，按实际品种和数量签收。

2．将