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不合格品控制程序

1目的

为了防止不合格品、可疑品的非预期使用，以及降低不合格成本，特制

定本程序。

2适用范围

适用本公司生产过程中产品、半成品、原材料；外购外协件及原材料的

不合格品控制，以及交付后的不合格品、可疑产品的标识和追溯，使记

录、评审、隔离和处置等方面得到有效控制，包括：例外放行和紧急放

行控制，以及背离申请等。

3术语

不合格品：不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术

要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返

修品和超差利用品（也称等外品）三种产品。可疑产品也应视为不合格

品。

4工作流程

1

不合格品控制流程

生产车间工序质保部技术中心相关责任部门

发现不合格发现不合格发现不合格

品/可疑品品/可疑品品/可疑品

别

识

的

品

格隔离并标识

合

不

信息反馈评审

制定纠正措

施

处理No

置

处

及

录实施纠正措

记施

品

格YES重新检验

合No

不

No

下道工序或入

库

验证YES

背离申请

让步接收

YES

不合格品统计改进计划实

分析施

No

验证

YES

进

改归档

量

质

5管理职责

5.1质保部负责组织对不合格品进行检验、识别和记录，通知整改、处

罚及跟踪检验。

5.2库房、生产部按照要求做好不合格品的标识、隔离工作，并具体实

2

施对不合格品的处置。

5.3技术中心负责对设计或工艺问题拿出根本原因分析、返修意见与预防

和纠正措施；

5.4物资管理部负责与分供