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学校食堂产品采购索证索票工作制度

第一章总则

为保障学校食堂食品安全，维护师生的饮食健康，确保食品采购过程的规范性和透明度，根据国家相关法律法规及学校管理规定，制定本制度。本制度旨在明确学校食堂在产品采购过程中索证索票的工作要求，确保采购的食品符合安全标准，并为后续的监督和管理提供依据。

第二章适用范围

本制度适用于本校所有食堂的食品采购活动，包括原材料的采购、设备及器具的采购等，所有与食品相关的供应商均需遵循本制度的要求。

第三章相关法规及政策依据

本制度依据以下法律法规及政策制定：

1.《食品安全法》

2.《学校食品安全与营养健康管理规定》

3.《中华人民共和国招标投标法》

4.学校内部相关管理规定

第四章采购工作任务

4.1采购责任单位

学校食堂负责食品及相关产品的采购工作，采购小组由食堂负责人、厨师长及财务专员组成，确保各方的协调合作。

4.2采购内容

采购内容包括：

-食品原材料（如蔬菜、水果、肉类、粮油等）

-食品加工设备

-餐具及相关器具

第五章索证索票要求

5.1供应商资质审核

1.采购前，应对供应商进行资质审核，确保其具备合法的经营资格和相关证照。

2.供应商需提供以下证明材料：

-营业执照

-食品经营许可证

-相关质量认证（如ISO认证等）

-供应商承诺书

5.2采购合同

1.所有采购必须签订书面合同，明确采购的产品名称、规格、数量、价格及交货时间。

2.合同中应明确索证索票的要求，供应商需在交货时提供相应的证件。

5.3索取票据

1.采购过程中，采购人员应在收到货物时向供应商索取以下票据：

-正式发票

-质量检测报告（如适用）

-产品合格证

2.所有票据应真实有效，采购人员应对票据进行核对，确保与采购合同一致。

第六章操作流程

6.1采购计划制定

1.食堂根据实际需求制定采购计划，计划应由采购小组审核并报学校审批。

2.采购计划应包含产品名称、规格、数量、预算等信息。

6.2招标与询价

1.对于金额较大的采购，应进行公开招标或询价，邀请多家供应商参与。

2.招标或询价过程中，应充分告知供应商索证索票的要求。

6.3货物验收

1.采购人员在收到货物后，应及时进行验收，验收内容包括：

-数量检查

-质量检查

-票据审核

2.验收合格后，采购人员应在验收单上签字确认并妥善保管相关票据。

6.4付款流程

1.采购完成后，凭借验收单和发票办理付款手续。

2.财务部门应对票据进行审核，确保与采购合同及验收单一致。

第七章监督与评估

7.1监督机制

1.学校设立专门的食品安全监督小组，定期对食堂采购工作进行检查。

2.监督小组有权要求食堂提供采购记录、票据及相关证明材料。

7.2评估制度

1.每学期对食堂的采购工作进行评估，评估内容包括：

-供应商的资质及信誉

-采购流程的规范性

-食品安全情况

2.根据评估结果，提出改进建议，并反馈给相关部门。

第八章附则

8.1解释权

本制度由学校食品安全监督小组负责解释。

8.2生效日期

本制度自发布之日起生效。

8.3修订流程

如需对本制度进行修订，须由采购小组提出修订意见，报学校批准后实施。

通过本制度的实施，学校食堂将能够进一步规范产品采购流程，确保食品安全，提升师生的就餐体验。同时，学校也能有效避免因采购不当而产生的食品安全隐患，维护学校的良好形象。在今后的工作中，我们将不断完善和优化此制度，以适应日益变化的食品安全形势和需求。