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应用系统权限分级管理制度

1.引言

本制度旨在确保应用系统权限的合理分级和有效管理，以保障

系统安全和数据保密。本文档规定了应用系统权限管理的基本原则、

流程和责任。

2.权限分级原则

在制定应用系统权限分级时，应遵循以下原则：

-需按照职责和需要确立权限等级；

-需严格控制高权限的分配；

-权限应按照用户所属部门和岗位进行分配；

-权限需根据用户任务需求进行动态调整和变更。

3.权限等级划分

根据不同应用系统的特点和敏感度，本制度划分了以下权限等

级：

3.1最高权限

最高权限仅分配给系统管理员，用于系统的安装、维护和升级，

包括对系统进行备份和恢复等操作。

3.2高权限

高权限根据不同的部门和岗位需求进行分配，用于对系统的配

置和管理。包括对用户权限进行分配、组织角色和权限的设置等。

3.3中权限

中权限适用于大部分用户，包括常规的系统操作和数据处理功

能。根据用户所属部门和岗位的不同，可有不同权限等级的划分。

3.4低权限

低权限适用于一些临时用户或非关键操作人员，仅提供必要的

操作权限，限制其对系统的访问和操作。

4.权限分配与控制

权限分配和控制应遵循以下流程：

4.1需求确认

根据用户职责和工作需求，确定其所需的权限等级，并填写相

应的授权申请表。

4.2授权申请

用户填写授权申请表，包括申请权限等级和理由，并提交给上

级审批。

4.3上级审批

上级审核用户的授权申请表，按照权限分级原则进行审批，确

保权限的合理分配和控制。

4.4权限分配

经过上级审批后，系统管理员根据申请表的内容，按照权限等

级分配相应的权限给用户，并通知用户权限已生效。

4.5权限变更

根据用户岗位变更或工作调整，权限需进行动态调整和变更。

用户需填写权限变更申请表，经过上级审批后，由系统管理员进行

权限变更操作。

5.权限管理责任

5.1系统管理员

系统管理员负责应用系统权限的管理和控制，包括权限的分配、

变更和撤销。同时，系统管理员需定期审查用户权限情况，确保权

限的合理性和安全性。

5.2部门负责人

部门负责人需对本部门内用户的权限进行监督和审核，确保权

限与职责的匹配，并及时处理权限申请和变更。

5.3用户

用户需遵守本制度的相关规定，确保权限的合法使用，不得滥

用权限或将权限转让给他人。

6.保密义务

所有用户在使用应用系统时，需承担保密义务，不得将系统中

的敏感信息泄露给未授权的人员。对于违反保密义务的行为，将依

照公司相关规定进行处理。

7.系统运行监控

为确保应用系统权限的有效管理，系统管理员需定期监控和审

查系统的运行日志，发现异常情况及时处理，并做好相应记录。

8.结束权限

当用户离职或不再需要相应权限时，用户需及时向系统管理员

申请权限撤销。系统管理员在审核后，进行相应权限的撤销操作。

9.附则

本制度自发布之日起正式执行，对于违反本制度的行为，将依

照公司相关规定进行惩处。

以上为应用系统权限分级管理制度的主要内容，各级用户应严

格遵守，确保系统安全和数据保密。