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学院物品采购管理制度
第一节学院物品采购管理制度
第一条采购办公室职责
采购办公室负责采购活动的组织和管理,监督执行采购程序,其主要职责为:
(一)执行国家关于采购的相关法律法规和方针政策,拟订学院有关采购工作的规章制度,并组织和协调实施;联系教育部政府采购主管部门的工作。
(二)会同信息化办公室建设学院采购管理信息系统,以其作为制度实施的载体,根据职责、权限实施审核、审批。
(三)审核符合集中采购目录、采购限额标准的项目,并组织实施。
(四)组织与供应商谈判,按要求签订和履行采购合同,并配合其它部门做好相关验收工作。
(五)负责采购信息发布,监督超过采购限额、变更采购方式等项目的报批、报备程序。
(六)监督、审核进口货物的报批、报备工作。
(七)负责审核合同的规范性、完整性以及采购合同专用章的管理与使用;监督合同的履行、协助验收工作。
(八)负责政府采购信息的统计、上报工作。
(九)负责全院货物与服务类采购工作的协调与管理。
(十)组织市场技术调研,建立合格的货物与服务类供应商信息库。
(十一)组织相关人员进行业务培训,为全院师生提供货物与服务类采购咨询服务。
(十二)负责采购资料的整理和归档工作。
(十三)完成学院交办的其它采购事务。
第二条采购方式
(一)各部门一般于每年10月份集中申报翌年的采购计划。未列入采购计划的,原则上不予采购;确有特殊原因的,需按相关规定办理追加手续进行报批。申购部门根据已核准的采购计划,分批申请执行采购。
(二)属政府采购目录和标准内的项目申报政府采购;经审批确定为集中采购、协议定点采购和分散采购的项目,按政府采购法规执行。
(三)经审批确定为单位自行采购以及学院自主采购的项目,可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价等方式进行采购。具体采购方式如下:
1.金额5万元(含)以下的采购项目,可采用零星采购、现场采购。
2.金额大于5万元且小于20万元(含)的采购项目,可采用议价采购。
3.金额大于20万元且小于50万元(含)的采购项目,可采用公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价采购。
4.金额在50万元以上的采购项目,原则上采用公开招标的采购方式。
(四)20万元(含)以上政府采购项目的采购文件,应在学院网站上备案,与全院职工切身利益相关的采购项目,另邀请工会代表参加。
第三条采购程序
零星采购、议价采购和现场采购程序如下:
1.零星采购由采购办公室讨论确定供应商,也可经采购办公室审批后,由申购部门自行采购。
2.议价采购:(1)在学院官网上发布采购公告;(2)发售采购文件;(3)供应商根据采购文件在规定时间和地点提交商务和技术方案;(4)采购办公室组织评标会进行采购谈判(特殊情况,如投标商仅为1家,经评标会所有成员讨论同意后,可以继续开标),推荐成交供应商,由采购办公室负责人审批;发布采购公告期限不少于5个工作日;(5)学院官网公布成交结果;(6)签订合同并履约。
3.现场采购:由采购办公室、申请部门代表组建现场采购小组,在批发及零售市场、展览会现场直接采购相关物资;现场采购时,原则上应选择3家以上供应商进行比价。
4.其余采购方式的采购程序,按照政府采购法规执行。
第四条采购合同与验收
(一)采购办公室应在规定时间和地点与中标供应商签订合同。
(二)物资和服务采购所形成的所有档案(包括纸质及电子档案),须严格按有关规定整理归档。
第二节采购员职责
第一条负责全院的公物采购,为全院教职工服务。
第二条采购物品坚持货真价实,杜绝假冒伪劣。
第三条在采购中严禁吃拿卡要,不得损公肥私,不得公私混购。
第四条凡购物品,都要经院领导、后勤处负责人同意后方可购买。
第五条购物发票要及时结账,尽可能为学院节约开支。
第六条严格履行验收手续,及时登记、入库。验收时,如发现有假冒伪劣或缺损物,由采购员负责调换、退货或补齐。
第七条完成领导交办的其它工作任务。
第三节政府采购协议供货管理办法
一、适用范围
本办法适用于学院使用财政资金以合同方式有偿取得的30万元以下的政府采购项目,包括办公设备、办公家具、印刷品及印制服务、公务用车、正版软件。
二、采购内容
(一)办公设备类目录:服务器、路由器、交换机、UPS电源、台式计算机、平板电脑、笔记本电脑、电脑显示器、投影仪、电子显示屏、一体化速印机、数码复印机、传真机、打印机、多功能桌面一体机、扫描仪、碎纸机、数码摄像机、数码照相机、摄影镜头、空调、电视机、电冰箱、饮水机。
(二)办公家具类项目目录:办公文件柜、保险柜、办公桌椅、沙发。
(三)印刷品及印制服务类项目目录:印刷品及印刷服务(单次采购在1万元以下的印刷服务可按学院原采购方式进行)。
(四)公务用车类项目目录:*省省级政府部门公务用车。
(五)正版软件
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