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贵州华力农化工程有限公司gzhlQP-17-05
质量安全管理体系内部审核检查表
受审核部门：高管、管理者代表。食品安全小组编制人/日期：批准人：
审核准则：质量和食品安全管理手册、适用标准审核日期：内审员：
检查方法检查
检查内容
手册条款提问文件查阅现场检查结果记录
4.1关于过程是否明确管理体系所需的过程及其应用？
总要求过程的管理是否符合质量和食品安全管理标准要求？
是否建立食品安全危害的识别、评价和控制过程？
是否建立沟通过程，满足体系要求的食品安全。
关于过程之间关系过程之间顺序、相互作用、控制方法是否加以描述？
过程是否得以有效控制？
管理体系是否得以有效实施？
关于过程控制的准则和方法是否建立文件化管理体系，包括手册、程序文件、管理规定、作
业指导书、技术文件及引用适用的国家/行业/地方法律、法规、标
准、规范及其他要求？
关于资源管理要求是否配备了必需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、
技术、信息等，确保体系有效运行？
关于监视、测量和分析要求是否对管理体系过程进行必要的测量和监测、内部审核、客户满
意度测量、工作检查，以确保实现所策划的结果，并做到持续改
进？
关于持续改进要求是否制定质量和食品安全方针、目标？
是否制定相关管理体系文件的制定并实施？
是否适时进行内部审核和管理评审？
是否进行适时更新，持续改进产品、服务过程和管理体系？
关于外包要求公司产品是否有外包过程？如有，是否形成程序文件？
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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贵州华力农化工程有限公司gzhlQP-17-05
质量安全管理体系内部审核检查表续表
受审核部门：高管、管理者代表。食品安全小组编制人/日期：批准人：
审核准则：质量和食品安全管理手册、适用标准审核日期：内审员：
检查方法
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