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质量管理和工艺纪律检查管理办法

编制：日期：

审核：日期：

批准：日期：

*********机械有限公司

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质量管理和工艺纪律检查管理办法

1目的

对现场质量管理和工艺纪律执行情况进行监督检查和考核，保证质量管理体系运行有效，提高员工质量意识。

2范围

本文件规定了******公司质量管理和工艺纪律工作流程、检查内容和考核标准。

本办法适用于******公司所有生产过程中质量管理和工艺纪律执行情况的管理。

3工艺纪律检查小组

组长：王生吉

组员：浦家财、李士官、何世界、张清

4检查频次

4.1工艺员每天对生产现场轴承零件加工情况进行工艺纪律检查，随时随地对工艺执行情况进行监督。

4.2工艺纪律抽查小组每周至少一次对生产现场轴承零件加工情况进行检查，检查内容及标准按附表2、附表3所列项目进行。

5考核规定

5.1现场检查采用百分制，检查过程中如发现未按规定要求执行，则按考核标准规定予以考核。每月累计，对责任作业区进行责任考核。

5.2在检查中如有不配合检查或不改正者，加倍考核。

5.3对发现的问题需限期整改的，由工艺员负责填写《工艺纪律检查回执单》（见附表1），下发到相关责任科室（车间），责其制订整改措施，责任科室（车间）负责人签字确认后返回技术室。

5.4责任人或责任科室（车间）应在一周内整改完毕，技术室在下次检查时应对整改情况进行验证。一周内未完成的，其主管领导负有监督不利责任，一并连带考核

5.4检查组每月25日前将问题及考核情况汇总并经技术副总签字确认后报综合管理部，在当月工资中体现。

6本办法自2013年7月15日起执行

附表1

工艺纪律检查回执单

工艺纪律检查回执单

存在的问题

检查人：日期：

整改

措施

责任科室（车间）负责人：日期：

整改

验证

情况

验证人：日期：

附表2

序号

检查项目

检查依据及标准

考核标准

1

工艺执行

40分

加工工艺执行情况

违反工艺流程或工艺内容进行加工。

1、未按工艺规定要求加工产品，每发现一处扣2分。

2、测量设备没有覆盖所有检测项目，每少一个项目扣1分。

3、测量设备没有在有效期内，每发现一处扣0.5分。

4、操作者加工行为不符合作业文件要求，每发现一处扣1分。

5、操作者未回答出应知应会要求，每一项扣0.5分。

测量设备覆盖所有检测项目，在有效期内。

操作者操作行为符合现场作业文件规定。

现场作业文件符合工艺及相关标准，且清洁、受控。

操作者

应知应会

检查操作者知道所加工产品的规格、技术要求、其他基本知识。

2

现场质量环境

20分

1、产品标识和产品状态标识：数量准确、状态清晰、填写规范。

1、产品未按规定做好产品标识和产品状态标识，每发现一处扣0.5分。

2、产品未按规定进行摆放，每发现一处扣1分。

3、产品清洁度不符合标准要求，每发现一处扣0.5分。

4、未按要求对设备进行点检、做首件或填写不准确，每发现扣0.5分。

5、未按要求填写过程监控记录、产品检测记录或记录填写不准确、不规范、不清晰、不及时、提前填写，每发现一处扣1分。

6、不合格品未按规定区域存放，每发现1处扣2分。

7、环境脏、乱、差，物品摆放无序，每发现1处扣1分。

2、产品摆放：按规定要求摆放，不允许超高（总体高度不得超过1.5米）。

3、产品清洁度：所有交付产品表面无锈、杂物、花斑、氧化皮、及油污。

4、质量记录：对设备运行进行过程监控，过程监控、设备点检、首件记录。

5、不合格品按规定区域存放。

6.现场环境：环境整洁，物品摆放有序。

3

实物质量

40分

对产品质量特性进行抽检,产品质量符合相关标准的要求。

每发现一项不合格扣1分。

注：每1分值代表10元

附表3

工艺纪律检查记录表

日期

过程名称

操作者

检查内容及扣分情况

得分

工艺执行

质量环境

实物

质量

工艺执行

测量

设备

操作行为

作业文件

操作者

应知应会

清洁

摆放

标识

质量

记录

不合格品

检查发现及扣分描述

检查人：