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采购管理平台业务蓝图
编号:
QUANU_SRM_To-Be_CJ06
全友家私SAP采购管理平台实施项目
创建者:SRM小组
顾问:
QUANU
ToBeBusinessProcessDocument
Doc.Version1.0
PacteraConfidential
PagePAGE2ofNUMPAGES12
全友家私SAP采购管理平台实施项目
场景蓝图流程文档
供应商对账业务场景流程
当前版本:
3.0
最新更新日期:
2013-6-17
最新更新作者:
蒋晓凤
作者:
芦军
创建日期:
2013-6-02
审批人:
审批日期:
修订历史
版本号
更新日期
修订作者
主要修订摘要
1.0
2013-06-02
芦军
初始文档生成.
2.0
2013-06-03
蒋晓凤
文档相关业务描述调整
3.0
2013-06-17
聂郁兰
修改业务流程图
采购管理平台业务蓝图
编号:
QUANU_SRM_To-Be_CJ06
全友家私SAP采购管理平台实施项目
创建者:SRM小组
顾问:
QUANU
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公司
姓名
签署
日期
相关业务部门和业务人员的确认
全友家私
业务负责人
批准
全友家私
项目经理
文思海辉
项目经理
采购管理平台业务蓝图
编号:
QUANU_SRM_To-Be_CJ06
全友家私SAP采购管理平台实施项目
创建者:SRM小组
顾问:
QUANU
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目录
TOC\o1-3\h\z\u1 概述 5
1.1 名称解释 6
1.2 适用范围 7
1.2.1组织范围 7
1.2.2业务范围 7
1.2.3角色对应 7
1.3 业务场景关键提升点 8
2 供应商对账业务管理流程 9
2.1 蓝图业务流程步骤描述 10
2.2 蓝图业务流程变革与提高 11
概述
本份文档是供应商对账业务管理的业务蓝图设计文档。
供应商对账业务管理场景流程:
主要针对供应商发生实际业务的对账处理流程,并详细说明相关业务部门的职责分工界面;财务管理流程至少包含以下关键内容;对账的发起、在线协同对账、账务核查等业务处理过程。
名称解释
SRM名词
现有单据对应关系
业务功能介绍
购物车(采购需求)
采购申请
自采需求和集采需求的提报单据
采购订单
采购订单
描述了供应商、采购物资、数量、价格、货期等信息的采购单据
协议订单
采购订单
关联了SRM采购协议生成的订单。描述了供应商、采购物资、数量、价格、货期等信息的采购单据
招标/询价
询价单
向供应商发布的,要求报价或提供物资信息的采购单据
竞价
无
在较短的时间内,让供应商进行实时报价的单据
采购报价
报价单
供应商对招标或询价进行报价的单据
采购协议
框架协议
作为货源存在的价格协议或采购协议
收货确认
收货
对采购物资进行内向交货业务
发票
发票校验
将供应商提供的发票信息录入系统与采购单据、收货单进行三单匹配
供应商清单
无
维护供应商与供货类别(供货范围)的关系
适用范围
1.2.1组织范围
本份文档是适用于财控中心-会计管理部、供应商
1.2.2业务范围
本份文档适用于供应商对帐业务管理流程
1.2.3角色对应
供应商对帐业务管理流程,此流程对应的角色有:
往来核算人员:财控中心-会计管理部往来核算人员
供应商:供应商
业务场景关键提升点
线下业务转变为系统使用,增加系统监控及管理、提高工作效率、增加单据追溯性、减少纸质单据、供应商协同;
全友家私采购管理平台业务蓝图
QUANU
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供应商对账业务管理流程
蓝图业务流程步骤描述
图一:
逻辑框
编号
部门/岗位
输入
〔含单据报表〕
活动描述
输出
〔含单据报表〕
下一
步骤
注释
01
供应商
采购订单、入库单
SUS系统供应商协同填写对账数据信息;
对账单
02
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