原创力文档- 1、本文档共5页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
管理体系内审检查表人力资源成文信息沟通
管理体系内审检查表
审核员：接待人：日期：
1)过程名称:沟通过程、文件化信息管理过程（文件记录管理、企业文化）、后2)区域/责任人:
勤管理过程、人力资源管理过程
3)输入(I):输出(O)：4)过程绩效指标:5)适用的管理体系6)标准条款:
文件信息:
岗位要求/资格能力需求/招聘到适岗位所需的人员/培Q：7.4沟通；
现有人员状况/质量/环境训合格并有能力的员工/各项人力资源管理程序7.5成文信息；
员工流失率≤5%7.1.2人员、7.2
管理要求/能力/意识/知培训记录/合理化建议转化知/员工岗位职责
识/环境/劳动法规要求识成果能力、7.3意识
质量/环境管理标准/法律
得到管理的文件/记录/技术文件管理程序/记E:6.1.2环境
法规/顾客要求/环保要求
文件管理记录/文件制订修订录管理程序/电子因素；6.1.4措
/管理现状（水平/规模/文件的有效控制率
/文件分发及回收表/记录清媒介文件管制作业施的策划；6.2
产品/过程）/文件管理现100%
单/文件/外来文件登记表/差准则/（文件）编码目标指标；
状/更改需求/文件管理要
异评审表/记录销毁登记表规定7.1.2人员、7.2
求
能力、7.3意识；
法律法规/顾客要求/环保
7.4信息交流；
要求/管理现状（水平/规
得到管理的记录/记录一览表7.5文件化信息
模/产品/过程）/记录管理记录的完备率100%记录管理程序
/清晰、真实性的数据
现状/更改需求/记录管理
要求
公司定义要求/公司发展整体的公司形象/统一的企业企业领导、员工满意
企业文化管理程序
需求/公司现状文化率80%
7)需审核的问题8)检查记录，包括客观证据9)评价
1/5
管理体系内审检查表人力资源成文信息沟通
1、部门识别了哪些过程风
险？问询部门负责
文档评论（0）