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用友U8+V12.1系统验证
方案编码：
编制/日期
审核/日期
批准/日期
1
目录
1概述错误！未定义书签。
2目的错误！未定义书签。
3验证目的.错误！未定义书签。
4验证职责.错误！未定义书签。
4.1IT.错误！未定义书签。
4.1.1负责设备与系统维护、保养并制定操作规程。错误！未定义书签。
4.1.2负责硬件、软件升级后的再验证错误！未定义书签。
4.1.3负责对用友U8+V12.1的使用提供技术指导错误！未定义书签。
4.1.4负责验证方案与报告的编制、审核错误！未定义书签。
4.2质量部.错误！未定义书签。
4.2.1QA负责对验证方案与报告审核并执行监督错误！未定义书签。
4.2.2质量部经理负责对批准验证方案与报告错误！未定义书签。
4.3使用部门.错误！未定义书签。
4.3.1负责对验证方案与报告进行审核并执行监督错误！未定义书签。
4.3.2协助IT与质量部完成验证错误！未定义书签。
5参考文献.错误！未定义书签。
6风险评估.错误！未定义书签。
7验证内容.错误！未定义书签。
7.1安装确认.错误！未定义书签。
7.2运行确认.错误！未定义书签。
7.2.1风险评估输出确认错误！未定义书签。
7.2.2质量相关模块功能测试错误！未定义书签。
8偏差处理.错误！未定义书签。
9再验证错误！未定义书签。
2
1概述
用友U8+V12.1系统为用友集团为企业提供的全面信息化系统，
将企业的人力资源、营销、生产制造、质量控制、财务等功能集中于
一体。本次计算机化系统验证只将U8+V12.1系统中与产品质量有直
接或者间接关系的采购、物流、制造、质量控制功能模块纳入验证范
围，验证采用黑盒测试法，在已知U8+V12.1具有的所有功能下，不
考虑内部结构和内部特征，在程序接口进行测试来检测每个功能是否
都能正常使用。
2目的
证明用友U8+V12.1在系统设计上符合GMP对计算机化系统在分
级授权、审计追踪、数据备份与复读软件功能的需求。
3验证目的
适用于公司用友U8+V12.1ERP系统验证。
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