标准文件管理制度00-01.docVIP

QG-WQL01.01-2008a

廊坊新桥商贸公司标准文件管理制度编号：XQ/GL00—01—2010a

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廊坊新桥商贸标准文件管理制度编号：XQ/GL00—01—20

廊坊新桥公司企业管理标准

XQ/GL00-01-2010

标准文件管理制度

修订页

历史制/修订纪要

制/修订时间

制/修订摘要

制/修订人

核准者

备注

20

规范文件制订及修订程序

王岩民

本次制/修订说明

编制/修订原因说明：

为规范公司所有企业标准文件控制流程和要求，特制订本制度。

原章节号

现章节号

修订（内容）说明

修订人/时间

签名/日期

制修订人/日期：、

王岩民

制修订部门负责人审核/日期：

流程管理部门审核意见/日期：

相关部门会签/日期：

总经理审批意见：

注：本办法审批流程：编/修订部门à会签（公司各部门）à审核（总助）à审批（总经理）

企业标准文件管理办法

第一条总则

1.1制订目的

规范公司所有企业标准文件的批准、发布、修订、使用、作废和保管等控制流程和要求，使之得到有效控制，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于适用于廊坊新桥商贸公司各部门，适用于企业管理标准文件的编制、修订、废止。

1.3管理部门

综合管理部为本制度的管理部门。

1.4解释权

本规定的解释权属综合管理部。

1.5制、修、废

本规定由综合管理部负责拟定，经公司总经理审阅批准后下发施行，修改、废止时亦同。

第二条定义

2.1企业标准文件归口管理部门：

综合管理部是负责组织相关部门起草、修订、解释、废止文件，对文件运行过程出现的分歧或争议进行协调的部门，为文件及其记录的归口管理部门，所有文件的归口管理部门见《企业管理标准清单》。

2.2流程管理部门：

综合管理部为所有企业管理标准文件的流程管理部门，负责管理标准文件的归口管理，保障标准文件流程的合理性、安全性与简洁化；负责稽查各部门文件的执行情况，保障标准文件切实有效的执行；负责评审文件的适宜性和有效性，并参与所有标准文件的会审和发布。

2.3企业标准文件：

规定公司各部门运作流程和规范的文件，这些文件用于界定各领域中共同的、跨部门的和重复使用的规则，对相关活动事项规定操作流程、工作要求、职责权限以及激励考核方式，具有相对的稳定性。

第三条企业标准管理要求

3.1企业标准文件通用控制流程

回收或销毁逾期文件

回收或销毁逾期文件

审核批准定期/不定期评审图1

审核

批准

定期/不定期评审

图1100Hz～10kHz?图中文字Alt+T

NO

适宜继续实施YES

适宜

继续实施

YES

发布实施文件编制/更改

发布实施

文件编制/更改

不适宜

不适宜

3.2企业标准文件包括：

3.2.1质量、环境管理标准文件及外来文件：综合管理部为流程管理部门，纳入管控体系文件；

3.2.2企业管理标准文件：指公司层面的企业制度类文件，综合管理部为流程管理部门，并进行异常文件的处理，文件的编号按企业管理标准约定的原则进行；

3.2.3业务开发管理标准文件：指业务拓展记录、技术标准、客户维保类文件，业务开发部为流程管理部门；

3.2.4销售运营管理标准文件：指农资物品流转记录文件文件，库房管理类文件，销售运营部为流程管理部门

3.2.5物控管理标准文件：指农资物品购销记录文件文件，网络信息管理类文件，物控

3.3企业标准文件的编制、发布、修订、评审、废止、存档

3.3.1质量、环境、业务拓展标准文件、农资经营管理标准文件及外部文件的编制、发布、回收、评审、废止、存档按管控

3.3.2行政公文的编制、发布、回收、评审、废止、存档见《公文管理办法》

3.4企业标准文件控制要求

3.4.1标准文件的制/修订、审核、会审、会签及审批

3.4.1.1综合管理部组织相关人员，负责起草、修订、解释、废止等相关工作；

3.4.1.2企业文件归口管理部门相关人员在编制、修订文件时要严格依照《企业管理标准文件模板》编制及修订文件，填写企业标准文件修订页及文件审批流程；

3.4.1.3企业文件归口管理部门负责人对流程的合理性和可操作性进行审核，再提交综合管理部审核；

3.4.1.4综合管理部对企业标准文件的格式、内容和审批流程进行审核。审核通过后，报公司总经理审批

3.