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内审员:内审检查表审核日期:

条款号检查内容检查记录检查结论

4管理要求

4.1组织

4.1.1查:1.独立法人地位:

1)机构设置的文件或营业执

照;

2)法人登记证明;

3)是否有独立帐户。

2.非独立法人单位查:

1)母体法人单位的营业执照和

法人登记证;

2)本机构设置的文件;

3)母体法人单位的公正性声明

和授权声明;

4)本机构主要负责人的任命文

件;

5)是否有独立帐户。

4.1.2查:1要有固定场所,地址、用房面积;

2要配备符合申请项目检测能力要求

的所有仪器设备,提供仪器设备一览

表和项目配置表。

3.若有可移动设施,应列出。

4.1.31在手册中对机构场所的覆盖说明;

2要有机构实验室平面布置图(最好有

平面布置图);

4.1.4要列出机构人员一览表,表中要说明

从事的岗位,其中要有一定比例的管

理人员。

4.1.5查:1.公正性声明;

2.员工行为规范或准则。

以上两个文件是否对评审准则中规

定的公正性行为作出要求。

3.通过各种信息收集,评价员工是

否有违反公正性规定的行为,管理

层对违反公正性规定的行为是否采

取了相应的措施。

4.1.6查:1.是否制定了《保密和保护所有

权程序》。

2.通过各种信息收集,评价是否

有泄密行为,如有是否采取了措施。

内审检查表

内审员:审核日期:

条款号检查内容检查记录检查结论

4.1组织

4.1.7查:1.手册中是否有组织机构图,关

系是否明确。

2.非独立法人单位,还要有在法

人单位中所处的位置图。

4.1.8查:1.实验室最高管理者、技术管

理者、质量主管及各部门主管是否有

任命文件;

2.立法人实验室最高管理者是否

有其上级单位的任命文件;

3.若最高管理者、技术管理者有变

更,是否报发证机关或其授权的

部门备案确认。

4.1.9查:1.是否制定了各部门职责和各岗位

职责,职责应清楚,不能有交叉不清

的职责;

2.是否编制了职能分配表,分配表中的

职能分配是否合理,与职责描述是否

有矛盾?

3.对关键岗位是否规定了代理人制度,

代理人是否明确?

4.1.10查:1.是否有监督员聘任文件?

2.监督员的条件是否能满足准则

的要求?

4.1.11查:1.是否有技术负责人、质量负责人

的任命文件;

2.技术负责人、质量负责人的职责

和权力是否有明确规定?规定是否合

4.1.12查:1.手册中对政府指令性任务的完成

(仅是否规定了相应的措施?

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