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内审员：内审检查表审核日期：

条款号检查内容检查记录检查结论

4管理要求

4.1组织

4.1.1查：1．独立法人地位：

1）机构设置的文件或营业执

照；

2）法人登记证明；

3）是否有独立帐户。

2．非独立法人单位查：

1）母体法人单位的营业执照和

法人登记证；

2）本机构设置的文件；

3）母体法人单位的公正性声明

和授权声明；

4）本机构主要负责人的任命文

件；

5)是否有独立帐户。

4.1.2查：1要有固定场所，地址、用房面积；

2要配备符合申请项目检测能力要求

的所有仪器设备，提供仪器设备一览

表和项目配置表。

3.若有可移动设施，应列出。

4.1.31在手册中对机构场所的覆盖说明；

2要有机构实验室平面布置图（最好有

平面布置图）；

4.1.4要列出机构人员一览表，表中要说明

从事的岗位，其中要有一定比例的管

理人员。

4.1.5查：1.公正性声明；

2.员工行为规范或准则。

以上两个文件是否对评审准则中规

定的公正性行为作出要求。

3.通过各种信息收集，评价员工是

否有违反公正性规定的行为，管理

层对违反公正性规定的行为是否采

取了相应的措施。

4.1.6查：1.是否制定了《保密和保护所有

权程序》。

2．通过各种信息收集，评价是否

有泄密行为，如有是否采取了措施。

内审检查表

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条款号检查内容检查记录检查结论

4.1组织

4.1.7查：1.手册中是否有组织机构图，关

系是否明确。

2.非独立法人单位，还要有在法

人单位中所处的位置图。

4.1.8查：1．实验室最高管理者、技术管

理者、质量主管及各部门主管是否有

任命文件；

2．立法人实验室最高管理者是否

有其上级单位的任命文件；

3.若最高管理者、技术管理者有变

更，是否报发证机关或其授权的

部门备案确认。

4.1.9查：1.是否制定了各部门职责和各岗位

职责，职责应清楚，不能有交叉不清

的职责；

2.是否编制了职能分配表，分配表中的

职能分配是否合理，与职责描述是否

有矛盾？

3.对关键岗位是否规定了代理人制度，

代理人是否明确？

4.1.10查：1.是否有监督员聘任文件？

2.监督员的条件是否能满足准则

的要求？

4.1.11查：1.是否有技术负责人、质量负责人

的任命文件；

2.技术负责人、质量负责人的职责

和权力是否有明确规定？规定是否合

理

4.1.12查：1.手册中对政府指令性任务的完成

（仅是否规定了相应的措施？