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质量管理体系内部审核检查表（总经办）

被审核部门总经办审核人员审核时间

审核依据ISO9001：2015质量管理体系基本要求

审核评不符合报告编

序号标准条款审核内容审核记录

价号

1.是否对质量管理体系所需的过程进行识别？并确定这些

过程所需的输入和期望的输出？

2.是否确定了这些过程之间的相互关系？

3.对于这些过程是否设定了相应的监视和测量方法以及目

标、指标以确保这些过程能有效的运行？

4.4质量管理体

14.这些过程的职责和权限是否得到了分派？

系及其过程

5.是否有对这些过程以及实施所需的变更进行评价和，以确

保实现这些过程的预期结果？

6.文件、记录等形成文件信息是否能满足过程需求？手册和

程序文件中要求的支持性文件是否齐全？是否有文件、记录

等形成文件信息的清单？

5.3

2组织的岗位、职1.管理部工作职责和管理权限?有无文件规定?是否实施?

责和权限

1

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1、是否识别和控制本部门对质量管理相关的风险和机遇的

6.1应对风险和

3风险？

机遇的措施

2、风险应对措施有无实施和评价其有效性？

1、是否知道公司的质量目标?

6.2质量目标及2、是否建立本部门的质量目标?

4

其实现的策划3、质量目标是否是可测量的，并与质量方针保持一致?

4、质量目标的实现状况如何?

公司是如何对人力资源进行管理的？1.是否对外包服务人

7.1.2

5员和服务提供方的能力做管理？

人员

2.特殊工岗和关键工岗等人员配置是否符合策划要求？（

公司是如何对基础设施进行管理的？

建筑物和相关设施的提供和维护是否满足质量管理体系运

7.1.3行过程的需求?

6

基础设施生产和服务过程中有用到哪些软件？这些软件是否有管

理？有无相应的管理制度？（监视和测量软件、分析软件、

ERP系统等）

7.1.4组织是否确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。

7

过程运行环境是否对工作环境中的各因素进行有效