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2024年质量管理体系内部审核检查表(总经办)--第1页
质量管理体系内部审核检查表(总经办)
被审核部门总经办审核人员审核时间
审核依据ISO9001:2015质量管理体系基本要求
审核评不符合报告编
序号标准条款审核内容审核记录
价号
1.是否对质量管理体系所需的过程进行识别?并确定这些
过程所需的输入和期望的输出?
2.是否确定了这些过程之间的相互关系?
3.对于这些过程是否设定了相应的监视和测量方法以及目
标、指标以确保这些过程能有效的运行?
4.4质量管理体
14.这些过程的职责和权限是否得到了分派?
系及其过程
5.是否有对这些过程以及实施所需的变更进行评价和,以确
保实现这些过程的预期结果?
6.文件、记录等形成文件信息是否能满足过程需求?手册和
程序文件中要求的支持性文件是否齐全?是否有文件、记录
等形成文件信息的清单?
5.3
2组织的岗位、职1.管理部工作职责和管理权限?有无文件规定?是否实施?
责和权限
1
2024年质量管理体系内部审核检查表(总经办)--第1页
2024年质量管理体系内部审核检查表(总经办)--第2页
1、是否识别和控制本部门对质量管理相关的风险和机遇的
6.1应对风险和
3风险?
机遇的措施
2、风险应对措施有无实施和评价其有效性?
1、是否知道公司的质量目标?
6.2质量目标及2、是否建立本部门的质量目标?
4
其实现的策划3、质量目标是否是可测量的,并与质量方针保持一致?
4、质量目标的实现状况如何?
公司是如何对人力资源进行管理的?1.是否对外包服务人
7.1.2
5员和服务提供方的能力做管理?
人员
2.特殊工岗和关键工岗等人员配置是否符合策划要求?(
公司是如何对基础设施进行管理的?
建筑物和相关设施的提供和维护是否满足质量管理体系运
7.1.3行过程的需求?
6
基础设施生产和服务过程中有用到哪些软件?这些软件是否有管
理?有无相应的管理制度?(监视和测量软件、分析软件、
ERP系统等)
7.1.4组织是否确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。
7
过程运行环境是否对工作环境中的各因素进行有效
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