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材料飞检实施办法

目录

TOC\o1-2\h\z\u1. 目的 I

2. 检测依据 I

3. 检测范围及内容 I

4. 不合格的界定及处置 II

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目的

在集团整体快速发展的形势下，为进一步全面提升项目产品品质，需要我们加强对材料供应商的管理力度，达到材料使用更加规范化的目的，从而确保集团整体项目品质持续进步，为客户满意度的稳步提升起到支撑作用。

检测依据

2.1依据国家、省市及地方政府的法规及规范标准；

2.2相关集团/区域采购的《集团/区域采购协议》、《集团/区域采购招投标文件》、《采购及施工合同》、以及集团、区域公司和项目公司相关约定的要求；

2.3依据相关设计文件、合同文本文件；

2.4集团依国家标准制订的《材料检测标准》。

检测范围及内容

3.1检测范围：

适用于集团范围内所有项目（包括收并购项目）；

适用于所有集采、区采、项目自采、甲指乙供、施工单位自采材料及设备；

包括但不限于《材料检测标准》中涉及到的所有材料及指标；

施工现场所有正在作业、有存货、或现场拆除后仍能保持对应检测指标性能的材料；

3.2检测方式

3.2.1异地送检

主要检查内容：

产品实际性能及其它参数是否达到“国家、省市及地方政府的法规及规范标准”和材料供应商（或施工单位）所签署的《集团/区域采购协议》、《集团/区域采购招投标文件》、《采购及施工合同》以及集团、区域公司和项目公司相关约定的要求。

3.2.2现场检查

主要检查内容：

①抽检材料、设备的品牌、规格、型号、生产厂家、产地、质量标准、物理指标等与材料供应商（或施工单位）所签署的《集团/区域采购协议》、《集团/区域采购招投标文件》、《采购及施工合同》以及集团、区域公司和项目公司相关约定要求的一致性；

②材料供应商（或施工单位）所提供（或采购）的产品、安装配置的材料、设备的相关检测报告的有效性。

3.3检测频率

集团飞检频次不固定，每轮检测不提前通知任何检测信息，于检测当天通知区域公司，由区域公司通知并组织相关人员参加。

3.4抽检要求与检测流程

3.4.1抽检方式：

由集团委托的第三方公司进行组织抽检，每次抽检须区域及项目人员配合，组织安排材料供应商、施工单位管理人员、监理、甲方材料负责人、城市公司材料负责人等各方责任主体人员参加见证；

3.4.2检测流程

流程详见《材料评估操作指引》。

不合格的界定及处置

4.1不合格界定：

4.1.1不能提供材料进场验收的相关文件（检测报告、合格证书；合同文件等），视为不合格；

4.1.2现场检测、异地送检的结果达不到相关合同约定要求的，视为不合格；

4.1.3异地送检，由具有国家资质的检测单位检测出具的报告出现不合格项；

以上三者出现任何一种现象即判定为不合格。

4.2处置方式：

4.2.1集团将于每季度对检测结果不合格材料所对应的区域及项目进行全集团通报批评；

4.2.2对检测不合格的材料供应商（或施工单位）；集团将其列入不合格供应商名单，全集团范围内停标不少于四年，同时，要求区域公司及项目追究合作方履约责任。

4.2.3飞检过程中，凡出现各合作方不配合情况时，要求区域公司对合作方进行停标处理；

4.2.4若合作方对检测结果存在异议要求进行复检的情况，需由区域公司在3日内向集团申请，集团项目管理中心安排第三方检测单位对现场存样进行复检，费用由所属区域公司负责；（每一材料复检只能申请一次），若复检合格，即认为材料合格，同时，参照《集团集采供应商评价制度》及《集团非集采供应商评价制度》的相关规定对相关供应商进行处置。

附件1

材料评估操作指引

操作细则

1.抽检材料种类

土建材料

钢材

防水材料

内/外墙涂料

硅酮密封胶

保温材料

外墙砖、墙地砖

电线电缆

管材

玻璃

精装修材料

柜体、多层板等各种板材

木地板

室内墙地砖

石材

壁纸

皮革

洁具

开关/插座

入户门/室内门

备注：抽检材料包括但不局限于以上材料。

2.材料抽检指标及取样标准

3.材料抽查组织方式及原则

采用“飞行检查”的检测模式，具体安排如下：

3.1第三方评估人员于检测当天通知城市公司材料负责人，由城市公司负责组织安排材料供应商、施工单位管理人员、监理、甲方材料负责人、城市公司材料负责人等各方责任主体参加见证、配合工作；

3.2到达现场后第三方评估人员将本轮次抽检计划所涉及的材料种类告知项目，项目须提供所有可抽取材料；

3.3材料尽量在工作面上进行抽查，如果不具备工作面，将通过现场拆除方式或对进场存货进行抽取，并对材料抽选部位（包括仓库）现场拍照确认。

4.检测流程

4.1评估组到场后，项目须配合评估组要