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库房管理制度

1目的

对元器件和产品的接收、搬运、贮存、发放过程进行适当的控制，确保产品质量不受影响。

2范围

本规定适用于制造部库房的产品贮存、防护、出、入、退库的全过程。

3职责

3.1制造部负责本过程的归口管理，库管员负责库房的直接管理，制造部经理负领导责任。

领、入、退料人员职责：必须对自己入料、领料、退料行为负责，入料、领料、退料人员必须持有填写齐全的入、领、退料单办理手续。

3.2市场部、技术质量部、研发部、财务部应配合库房进行管理工作。

4库房分类

4.1别分为：材料库（含元器件，各种结构件，配件和材料等）、半成品库，成品库、低值易耗品库(含工装夹具)。

4.2域按物料状态分为：合格品区、不合格品区。

5工作程序和要求

5.1库房管理基本要求

5.1.1“三清”：类型清、数量清、规格型号清。

5.1.2“两齐”：库房整齐；摆放整齐。

5.1.3“三一致”：帐、卡、物三者名称、规格、数量和库存动态记录完全一致。

5.1.4物料置放：上放轻、下放重；中间位置放常用；顶上放的不常动。

5.1.5发料：依据有效发料凭据发料，不多发、不少发、不改发、不错发。急用先发，补料先发，易损先发，先进先发。

5.1.6准确计量：检数进，检数发；检米进，检米发；检克进，检克发。

5.1.7日清月结：盘点、登卡、记帐、填写发料记录连续进行，一次完成，做到日清月结。

5.2搬运注意事项：

搬运通道保持通畅；搬运过程轻拿轻放；

尽量采用托盘、包装袋或包装盒进行搬运，两手拿稳产品，防止产品脱落；

每次搬运时注意搬运产品的数量应适量，防止产品倾倒、跌落而受损,应注意卸运过程安全，不可野蛮装卸；

开箱时，应注意不要伤及里面的材料、文件资料；

产品上架时，应注意掌握平衡，堆码合理、整齐；

成品、易碎品，搬运过程中注意防止挤压、磕碰；

搬运过程中，有跌落、挤压、倾倒、碰撞等现象时应及时将有关货物隔离、标识，并向有关负责人反映；

产品包装后不得随意倒置、踩踏；

搬运过程中应防止产品混淆，保持正确标识状态，如发生上述现象应进行重新检验。

5.3收料控制

5.3.1外购件：入库人员持合格证明及填写物料批次号的实物入库凭证(三联)办理实物入库。实物入库凭证应有正确的采购合同号，根据合同确定生产厂家、物料型号规格、单价、入库数量。采购合同存放市场部，市场部按月编制采购合同统计表报财务部。市场部切记通知供方开发票时必须在发票上注明此采购合同号。财务以采购合同号为线索对收到的发票和入库单进行帐务处理。

5.3.2产成品：入库人员持合格证明并填写产成品批次号的实物入库凭证(三联)及实物办理入库。实物入库凭证应有正确的作业计划编单号、物品型号规格、入库数量。

5.3.3研发物料：市场部采购人员根据研发产品需求的物料。入库人员持有研发项目负责人确认签字的实物入库凭证(三联)及实物办理入库。

5.3.4批次号:由二位年号二位周号及三位顺序号组成。（如0503001）

5.3.5库管员对入库物料进行核对,料、单、卡一致后方可办理入库.实物入库各联次均需相关经手人签字确认。

收货时如发现异常情况(货物损坏、件数不符等)，库管员有权拒绝收料，并及时通知相关人员处理。库管员点货完毕，填写产品标识，按物料状态放在对应库区并做好收料登记。

经技术质量部检验员判定为不合格的物料，入库人员持检验不合格证明并填写物料批次号的实物入库凭证(三联)办理实物入库。库管员点货完毕，填写产品标识按物料状态放置在不合格品区，做不合格品收料登记。

对顾客提供给本公司用于该客户订购产品的物料库管员负责对其进行点收、贮存和维护。技术质量部负责对客户提供的产品进行检验或试验。合格后入库并进行标识，标明该物料将用于哪一个项目或产品，以防止误用；一时无法检验的，应有明确的标识和记录，以便在生产过程中发现不合格时能及时追溯。发现不合格品或缺陷时由技术质量部书面通报给市场部处理。

对同一编号作业计划生产的产成品可分批入库。

对实物入库凭证(三联)有缺少项目的产品拒收入库。

5.3.6对于所有入库物料，根据4库房分类，分别在实物入库单上做以显著标识。如：

材料、半成品、成品、低值易耗品、不合格品。取相应命名第一汉字作为入库凭证编号的前缀。不合格品不在财务上反映，应作为备查在库房单独列示，财务定期核对。

5.3.7对于筛选判定不合格的材料，由技术质量部填写材料筛选不合格清单，市场部给出解决方案:退货、更换、自负损失。同时将此结果通知财务。没有此方案财务有权要求市场部联系供方重新开具与入库数量一致的发票。

5.4存货控制

5.4.1未经检验的物料禁止入库，研发物料一般不得用于生产，