供应商管理流程.doc

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供应商管理流程

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流程图

流程概况

流程目的

规范某某集团的供应商管理体系,规范供应商的入库审批、履约评价与分级管理,实现采购过程的高效性、公正性、透明性。

适用范围

适用于某某集团项目开发过程中的供应商管理。

定义

流程主导部门

各主办部门

部门

流程中承担职责

分管领导

审批供应商入库申请。

各相关部门

1、提供供应商信息;

2、主办本部门入库申请、履约评估。

招标采购部

主办供应商信息收集;

主办供应商的商誉核实、实地考察;

主办供应商信息库的更新。

工作程序

总则

为规范公司的供应商管理,实现采购过程的高效性、公正性、透明性特制定本流程。

流程涉及范围:

供应商分类

供应商分级

供应商信息来源途径

供应商资格预审及入库审批

战略供应商管理

供应商库维护

供应商分类

根据公司业务需要将供应商分为:

工程类——包括施工总/分包方、监理/工程咨询/检测单位;

材料设备类——材料设备供应商;

设计类——包括各专业方案设计单位、施工图设计单位、地勘类;

营销类——包括销售代理、策划、广告、媒体、活动;

综合类——行政、人力资源、运营等供应商

供应商分级

本公司供应商分以下几个级别:

战略供应商

与某某集团达成战略合作协议的供应商。

优秀供应商

已经通过两次履约评估,在半年履约评估分数大于80分(含80分)的供应商。

合格供应商

已经通过两次履约评估,且半年履约评估评分大于60分(含60分),小于80分的供应商。

试用供应商

出现下列情况之一的为试用供应商:

通过供应商入库审批,但尚未进行两次履约评估的供应商;

与公司无合作关系超过2年的优秀/合格供应商;

单次履约评估小于60分但不存在3.6.4情况的合格/优秀供应商。

不合格供应商

出现下列情况之一的为不合格供应商:

资格预审不合格的供应商;

单次履约评估小于60分且存在本制度3.6

单次履约评估小于60分的试用供应商。

黑名单供应商

出现下列情况之一的为黑名单供应商:

提供产品和服务出现重大质量问题,给公司带来重大经济损失或影响品牌声誉的;

存在严重违反商业道德或违法经营的供应商,经政府部门查处,企业被依法吊销营业执照或企业主要负责人触犯法律的;

经集团审计监察部审计发现存在商业贿赂、不公平竞争的;

其它情况经董事长批准列入黑名单的供应商。

供应商信息来源途径

公司内部员工推荐;

公司主动联系;

已经向公司提供产品或服务的供应商;

自行到公司推销的供应商。

供应商资格预审及入库审批

资格预审过程第一步:资料审查及核实商誉

(1)供应商填写《供应商信息登记表》,并提交以下相关资料给主办部门:

证照齐全(营业执照、税务登记证、资质证书);

有质量管理部门、人员的证明材料;

有该类产品供货或供货安装经验(验收证书)的相关证明。

(2)主办部门审核提交资料是否完整,并核实其两年内的商誉,如出现重大质量投诉、违法行为、信誉不良记录,则列入不合格供应商名录。如无,则进行资格预审第二步实地考察;

资格预审过程第二步:实地考察

通过资料审查后的供应商,由主办部门根据供应商情况及考察条件是否允许,组织相关部门对其进行实地考察,原则上《供应商入库审批权限表》中的审核人员,需参加或指定人员参加考察,单次考察不得少于两人(且分属不同部门);

现场考察人员负责对供应商的财务状况、人力资源、设备、办公场所(厂房)、工程实例及生产材料等情况进行考察;

根据考察结果,主办部门组织现场考察人员填写《供应商考察评分表》(参与考察人员需分别填表且不能互相透露,招标采购部对相关评分信息应严格保密),综合评分高于60分(含60分),评审结论合格,进入资格预审第三步,入库审批;评分低于60分,评审结论不合格,列入不合格供应商。

资格预审第三步:审批入库

各主办部门按下表《供应商入库审批权限表》进行入库审批,通过审批,列入试用供应商。

供应商入库审批权限表

序号

供应商类别

审批程序

1

工程类

施工总/分包方、监理/工程咨询/检测单位

招标采购部→工程管理部→成本管理部→设计管理部→总工程师→工程副总→成本总监

垄断工程

招标采购部→工程管理部→成本管理部→设计管理部→总工程师→工程副总→成本总监

2

材料设备类

材料设备供应商

招标采购部→工程管理部→成本管理部→设计管理部→总工程师→工程副总→成本总监

3

设计类

勘察

设计管理部→工程管理部→成本管理部→成本总监→总工程师

概念设计、方案设计

设计管理部→工程管理部→成本管理部→营销副总→工程副总→成本总监→总工程师

扩初设计、景观设计

设计管理部→工程管理部→成本管理部→营销副总→工程副总→成本总监→总工程师

施工图设计

设计管

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