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供应商管理流程

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流程图

流程概况

流程目的

规范某某集团的供应商管理体系，规范供应商的入库审批、履约评价与分级管理，实现采购过程的高效性、公正性、透明性。

适用范围

适用于某某集团项目开发过程中的供应商管理。

定义

无

流程主导部门

各主办部门

部门

流程中承担职责

分管领导

审批供应商入库申请。

各相关部门

1、提供供应商信息；

2、主办本部门入库申请、履约评估。

招标采购部

主办供应商信息收集；

主办供应商的商誉核实、实地考察；

主办供应商信息库的更新。

工作程序

总则

为规范公司的供应商管理，实现采购过程的高效性、公正性、透明性特制定本流程。

流程涉及范围：

供应商分类

供应商分级

供应商信息来源途径

供应商资格预审及入库审批

战略供应商管理

供应商库维护

供应商分类

根据公司业务需要将供应商分为：

工程类——包括施工总/分包方、监理/工程咨询/检测单位；

材料设备类——材料设备供应商；

设计类——包括各专业方案设计单位、施工图设计单位、地勘类；

营销类——包括销售代理、策划、广告、媒体、活动；

综合类——行政、人力资源、运营等供应商

供应商分级

本公司供应商分以下几个级别：

战略供应商

与某某集团达成战略合作协议的供应商。

优秀供应商

已经通过两次履约评估，在半年履约评估分数大于80分（含80分）的供应商。

合格供应商

已经通过两次履约评估，且半年履约评估评分大于60分（含60分），小于80分的供应商。

试用供应商

出现下列情况之一的为试用供应商：

通过供应商入库审批，但尚未进行两次履约评估的供应商；

与公司无合作关系超过2年的优秀/合格供应商；

单次履约评估小于60分但不存在3.6.4情况的合格/优秀供应商。

不合格供应商

出现下列情况之一的为不合格供应商：

资格预审不合格的供应商；

单次履约评估小于60分且存在本制度3.6

单次履约评估小于60分的试用供应商。

黑名单供应商

出现下列情况之一的为黑名单供应商：

提供产品和服务出现重大质量问题，给公司带来重大经济损失或影响品牌声誉的；

存在严重违反商业道德或违法经营的供应商，经政府部门查处，企业被依法吊销营业执照或企业主要负责人触犯法律的；

经集团审计监察部审计发现存在商业贿赂、不公平竞争的；

其它情况经董事长批准列入黑名单的供应商。

供应商信息来源途径

公司内部员工推荐；

公司主动联系；

已经向公司提供产品或服务的供应商；

自行到公司推销的供应商。

供应商资格预审及入库审批

资格预审过程第一步：资料审查及核实商誉

（1）供应商填写《供应商信息登记表》，并提交以下相关资料给主办部门：

证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）；

有质量管理部门、人员的证明材料；

有该类产品供货或供货安装经验（验收证书）的相关证明。

（2）主办部门审核提交资料是否完整，并核实其两年内的商誉，如出现重大质量投诉、违法行为、信誉不良记录，则列入不合格供应商名录。如无，则进行资格预审第二步实地考察；

资格预审过程第二步：实地考察

通过资料审查后的供应商，由主办部门根据供应商情况及考察条件是否允许，组织相关部门对其进行实地考察，原则上《供应商入库审批权限表》中的审核人员，需参加或指定人员参加考察，单次考察不得少于两人（且分属不同部门）；

现场考察人员负责对供应商的财务状况、人力资源、设备、办公场所（厂房）、工程实例及生产材料等情况进行考察；

根据考察结果，主办部门组织现场考察人员填写《供应商考察评分表》（参与考察人员需分别填表且不能互相透露，招标采购部对相关评分信息应严格保密），综合评分高于60分（含60分），评审结论合格，进入资格预审第三步，入库审批；评分低于60分，评审结论不合格，列入不合格供应商。

资格预审第三步：审批入库

各主办部门按下表《供应商入库审批权限表》进行入库审批，通过审批，列入试用供应商。

供应商入库审批权限表

序号

供应商类别

审批程序

1

工程类

施工总/分包方、监理/工程咨询/检测单位

招标采购部→工程管理部→成本管理部→设计管理部→总工程师→工程副总→成本总监

垄断工程

招标采购部→工程管理部→成本管理部→设计管理部→总工程师→工程副总→成本总监

2

材料设备类

材料设备供应商

招标采购部→工程管理部→成本管理部→设计管理部→总工程师→工程副总→成本总监

3

设计类

勘察

设计管理部→工程管理部→成本管理部→成本总监→总工程师

概念设计、方案设计

设计管理部→工程管理部→成本管理部→营销副总→工程副总→成本总监→总工程师

扩初设计、景观设计

设计管理部→工程管理部→成本管理部→营销副总→工程副总→成本总监→总工程师

施工图设计

设计管