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公司内审检查表.pdfVIP

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  • 2024-11-02 发布于河南
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公司内审检查表.pdf

    内审检查表

    页次：/11

    1

    受审部门金属分公司受审核部门负责人审核日期

    标准及不符

    检查项目及方法检查记录符合

    条款号合

    E4.2是否识别和评价影响分公司环境绩

    效或受分公司环境绩效影响的相关

    方的需求和期望，并进行监视

    E6.1.1是否组织对分公司面临的影响环境

    E6.1.4绩效的风险和机遇进行识别和评价，

    并确定应对措施

    是否落实这些措施，并评价其有效性

    E6.1.3是否对管理体系遵守的法律法规组织

    E6.1.4进行识别、确认，并获得相关文本

    S4.3.2是否按照文件要求进行登记、发放、

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