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供应商管理控制程序
文件编号：
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日期：供应商管理控制程序文件编号：
版本/版次：页次：第2页/共7页
文件制/修订记录
版本/版次制/修订日期内容摘要编制审核批准
修
订
记
录
1.
日期：供应商管理控制程序文件编号：
版本/版次：页次：第3页/共7页
一.目的
对供应商进行评估，选用，管理，保障所有由供应商提供的产品与服务都符合公司品质要求，符合法律
法规的要求。
二.范围
文件包括了对供应商的选择，评价、再评价和取消的程序，并对他们执行监督以确保采购的产品符合规
定的要求。
三.权责
采购：根据各部门的内部请购单负责原材料及一些生产耗材的采购，组建供应商评价小组，并组织对
供应商的评价工作，提供供应商情况记录包括生产能力、价格、服务方面的信息。
质量：负责厂商品质系统的评估，供应商产品的品质管理及材料检验。新厂商导入时协助采购完成供
应商审核认证，并主导A/B类厂商和委外加工供应商的年度审核。
项目管理：负责供应商材料工艺的评估试验并提供规格标准
四．定义
4.1供应商：指提供原物料、包材、间接辅料、半成品或成品委外加工等有形产品之厂商，其余提供产
品或服务项目，对最终产品之质量影响较小者除外。
4.2顾客指定的供货商：指顾客合同（如顾客工程图样、规范）中有规定，公司必须从经顾客批准的供
方处采购产品、材料或服务。采用顾客指定的供方（包括工装和量具供方）不能免除公司确保采
购的零件、材料和服务质量的责任，客户指定的供应商不需要稽核。
五.程序
5.1新供应商选择、分类：
5.1.1对新供应商的选择，由采购对供应商进行调查并填写《供应商基本资料》以及供应商提供的相关
资料，
5.1.1.1召集质量、工程单位组成评审小组(评审小组成员，必须具有体系内审员的资质)，按《供
应商审核表》对新供应商进行评审，评估结果达到70分（含70分）以上，由采购填写《新增/取
消合格供货商申请单》，经部门经理签核后登录至《合格供应商名录》中。
5.1.1.2客户指定、个体市贩、贸易商(提供有效的代理证）、少量或一次性不常采购、或紧急采购
无法及时找到合格的供货商时，可由申请单位向供货商评审小组提出免实地评估申请。江苏省范围
外的供应商，可通过审查自评数据通过，直接填写[新增/取消合格供货商申请单]，但必须经过试
样确认及连续小批量试产合格无质量异常；管销费用类(对产品质量无直接影响)供货商不列入合格
日期：供应商管理控制程序文件编号：
版本/版次：页次：第4页/共7页
供货商名册。
5.1.1.3登入合格供应商名册中的I类和II类供应商，正式交货前必须签署《质量保证协议》，(需
包括符合发运国、收货国和顾客识别的目的国的现行适用的法律和法规的要求，产品安全的要求),
涉及到使用友隆技术
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