(品质部)质量、环境、安全管理体系内审检查表优选 .pdfVIP

受审核部门：品质部页码：共4页

序标准审核

检查内容检查方法检查记录

号条款结果

1.现场是否能获取与该部门职能有关

1.抽查DL/B-8.2.2《内部审核控制程序》、DLQ/B-7.5《产

的程序/作业等文件？2.查部门的文

1.通过检索《文件总览表》，抽阅隶属品质品制造控制程序》，文件目录与实际对照，文件完整、版本

件清单，现场使用的文件是否完整、

Q:4.2.3部的现场文件3-5份。正确。2.经现场查看，归属于品管部的现场文件都存在检

1审核/批准或受控？3.该部门√

4.2.42.查《记录管理程序》、品质部《记录总览验组长办公室，查找方便，皆在受控中且保存完整。3.抽

是否保持作业程序的相关记录？记录

表》。查《半成品抽检记录》、《样线检测报告》、《检测设备台

是否清晰、有相关签名？4.

账》，记录皆保存完好，信息完整。

相关记录是否分类、归档？

3.1.2b,g1.部长是否有对直接下属

的专业知识和实际操作进行培训，对1.唐部长回复查品管部长对直接下属的专业知识和实际操

隔级下属的培训的有效性进行考评？作有培训，且有培训记录；对隔级下属的培训的有效性有

现场提问部门负责人，抽查相关记录△

2.每月是否有对全月的生产质量情况进行考评，转正等，但无相关记录。2.查2015年7月份质

进行汇总分析，出具相应的质量分析量分析报告，提供合格。

报告？

3.2.3b,e1.检验组长是否每天都会

按照生产计划单对检验员工作进行安经与唐部长沟通，检验组长每天会根据突发情况对检验员

排？2.是否每天对检验员工作情况进现场提问检验组长，抽查相关记录工的工作进行相应的调整；检验组长会对检验员工作进行√

2Q:5.5.1行抽查，对其进行及时培训、沟通和抽查，对其进行培训、沟通和处理，但无相关记录。

处理？

3.3.41.拉线最终产品检验员、抽检