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L/AQ－A－5.8－01

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安全检查管理制度

范围

本标准规定了安全检查计划制定、检查实施、检查整改、回馈、安全检查结果的应用等方面的要求。

本标准适用于公司及各单位的综合安全检查、专业安全检查、季节安全检查、节假日安全检查及日常安全检查。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

建筑施工安全检查标准（JGJ59—2011）

企业安全生产标准基本规范（AQ/T9006-2010）

施工企业安全生产评价标准（JGJ/T77-2010）

安全绩效评定管理制度

安全奖惩管理制度

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

操作规程

对操作人员在全部操作过程中必须遵守的事项、程序及动作等所做出的规定。

重点部位

对一个单位的全局有关键影响和作用的部位，一旦发生事故可能严重危及人身和财产安全。主要类型有：重要设备部位、生产关键部位、危险物品部位、财物集中部位等。

安全生产事故隐患

简称事故隐患，是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

事故隐患分为一般安全隐患、较大安全隐患和重大安全隐患。

一般安全隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

较大安全隐患，是指现场存在的可能造成安全生产事故的隐患，这种安全隐患有一定的整改难度，需部分停工，治理时间在一周之内。

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间（一周以上）整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

3.4

各单位

文件中各单位包括公司各部门、各二级公司（建筑施工与矿山施工单位）、区域公司、地区公司、直属项目部（工程指挥部）、剥离单位以及全资子公司、控股子公司。

职责与权限

公司安全生产委员会

负责对公司年度安全检查工作计划进行审批。

有权组织安全生产综合大检查。

负责对各项检查过程中发现重大隐患和安全问题，做出处理决定。

负责对安全检查结果做出奖惩兑现的决定。

公司主管安全副总经理

牵头组织公司年度安全检查工作计划的编写及审核；

安排部署公司各项安全检查工作。

安全生产管理部

负责完善公司安全检查管理制度。

负责起草公司年度安全检查工作计划。

组织开展公司级的综合、专项、季节性、节假日安全检查工作。

负责对公司各单位安全检查计划的执行情况进行检查、监督。

负责编写公司级安全检查报告，督促各单位对检查出的隐患进行整改和验证。

负责收集、汇总各单位安全检查总结，形成总结报告上报。

负责对各单位的安全检查工作进行考核。

各单位负责人

牵头组织编制并批准本单位年度安全检查工作计划。

有权对分包队伍的安全检查结果做出奖惩兑现决定。

组织开展本单位安全生产综合大检查。

各单位主管安全领导

组织本单位年度安全检查工作计划的编写及审核；

安排部署本单位各类安全检查活动，并督促各责任部门对查出的隐患进行整改。

负责对本单位专项、季节性、节假日安全检查方案的审批。

组织相关人员对本单位各类检查活动进行总结并上报。

各单位负责安全生产管理部

负责起草本单位年度安全检查工作计划。

负责本单位综合、专项、季节性、节假日、日常安全检查方案的编写及实施。

对分包队伍进行安全检查、监督及考核。

负责对检查出的安全隐患进行整改，在规定时间内编写安全检查总结并上报。

负责本单位安全检查工作记录资料整理、收集备案。

工作程序及要求

安全检查计划的制定

公司安全检查计划制定

公司安全生产管理部每年年初根据公司年度工作报告和安全环保策划书要求，结合公司安全生产需要及上年度安全检查工作总结分析结果编制《年度安全检查工作计划》，经主管安全副总经理审核通过后，提交公司安全生产委员会会议通过，以文件形式下发。

各单位安全检查计划制定

各单位每年年初根据本单位及项目施工生产特点，编制本单位《年度安全检查工作计划》，经主管领导审核，经理批准后，以文件形式下发，同时上报公司归口管理部门备案。

安全检查的实施

安全检查的总要求

公司及各单位在开展各类安全检查时，要做到：

安全检查方案在编写时要具体规定：检查范围、检查内容、检查方式、检查时间、负责人及参加人员；

安全检查表应依据：各级安全检查结构应依据《企业安全生产标准基本规范》AQ/T9006-2010、公司安全生产标准化有关管理制度等要求开展，编制的安全检查表必须确保有针对性且易操作；

对检查发现的问题，责任单位应立即整改或制定整改措施、方案；

检查结果及资料归档：执行本标准5.3-5.5条款