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盛炬网络技术

终端巡检制度

为了保障我公司终端设备（含附属设备，下同）安全稳定运

行，确保客户安全，充分发挥终端设备的功能和效益，根据

人民银行的相关要求，特制定本制度。

一、本制度适用于我安装终端设备的网点（主要指：

POS特约商户、ATM安装网点）。

二、各分支机构为巡检管理责任人。

三、巡检时间：ATM设备每天巡检次数不得少于一次。POS

终端设备不定期进行巡检，每季度不得少月一次。

四、巡检内容：观察终端设备以及灯箱周围是否张贴有

、告示等；设备出钞口；终端设备操作键盘上方、插卡口、

出钞口等有无外设装置或异常装置；终端设备屏幕提示是否正

常；取款一次（POS做查询余额一次），检查设备工作是否正常；

用软布清理设备屏幕、键盘、刷卡槽等部位的浮尘。

五、公司终端设备管理员每季到终端安装网点巡查一次，

巡查内容包括设备内各部件运行状态、使用以及变更

情况、外部形象、查询或取款有无异常等，检查分支机构

巡查记录和次数（取款或查询测试记录）以及分支机构专管员巡

检记录。

六、各分支每月至少10%设备一次，内容

上同总部自助设备管理员。

七、各分支每季度对终端设备进行查询（或取款）测

试，次数不得少于一次，将测试结果记录在巡检登记簿内备查，

并对专管员每季度现场巡检记录进行检查。

八、各分支机构必须指定专人定期检查终端设备。每季度重

点检查终端设备操作刷卡槽、键盘上方、插卡口、出钞口等有无

外设装置或异常装置，周围有无张贴、告示等。

九、巡检当中发现终端设备或附属设备故障时，一般性故障

应及时排除；技术性故障应立即上报运维部；人为性设备损坏时

应及时上报运维部，必要时经总部同意并向机关报案，同时

上报公司运维部、风险稽核部、财务部，综合管理部，由总

部统一处理，分支机构积极协助。

十、总部巡检过程中发现管理员、分支机构以及专管

员巡查，给予相关责任人必要的处罚并提出通报批评。对

因巡检造成终端设备发生的，总司将相关责任

人责任。

十一、各级终端巡（检）查人员须详实登记巡（检）查记录

簿，由专管员负责监督。巡检登记簿视同类保管，期限

3年。

十二、未尽事宜，按照公司其他有关规章制度办理。

十三、本制度自之日起执行。