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供应商黑名单管理制度

第一章总则

为确保我司在供应链管理中的合规性、有效性和透明性，维护良好的商业环境，根据相关法律法规及行业标准，特制定本《供应商黑名单管理制度》。本制度旨在通过对不合格供应商的识别与管理，降低潜在风险，保障公司利益及声誉。

第二章制度目标

1.识别与管理供应商风险：通过建立供应商黑名单，及时识别并管理不合格供应商。

2.确保采购合规性：提升采购环节的合规性，确保与合格供应商进行交易。

3.维护公司声誉：通过有效的供应商管理，维护公司的市场声誉和社会责任。

4.促进持续改进：建立反馈机制，促进供应商的持续改进与提升。

第三章适用范围

本制度适用于我司所有与供应商相关的采购活动，包括但不限于以下情况：

供应商的选择与评估

采购合同的签署与履行

供应商的日常管理与考核

供应商的违规行为处理

第四章管理规范

4.1黑名单的定义

供应商黑名单是指根据供应商的行为及履约情况，评估其不合格程度后，依法依规将其列入不合格供应商名单的管理机制。被列入黑名单的供应商在一定期限内不得参与我司的采购活动。

4.2黑名单的适用情形

1.未按合同履行约定义务：供应商未能按合同约定的时间、质量、数量等进行交付。

2.提供虚假信息：供应商在投标、报价或其他活动中提供虚假或误导性信息。

3.违法行为：供应商在经营过程中存在违法行为，包括但不限于逃税、贿赂等。

4.不良信用记录：根据第三方信用评级机构的评估结果，供应商的信用等级较低。

5.其他不当行为：如违反行业规范、损害我司利益等行为。

4.3黑名单的解除

被列入黑名单的供应商可在改正不当行为后申请解除黑名单。解除黑名单的条件包括：

1.整改措施：供应商需提供整改方案并落实到位。

2.再评估：我司应对供应商进行再评估，确认其已恢复合格状态。

3.满足解除条件：供应商需在黑名单期满后，符合解除黑名单的其他条件。

第五章操作流程

5.1供应商评估与黑名单管理流程

1.供应商评估：

采购部门定期对供应商进行评估，包括但不限于履约情况、质量控制、服务水平等。

评估结果记录在案，并形成评估报告。

2.黑名单的提议：

采购部门根据评估结果，提出将不合格供应商列入黑名单的建议，并上报至管理层审核。

3.审核与确认：

管理层需对采购部门的提议进行审核，确认供应商的黑名单资格。

审核通过后，采纳建议，并将供应商信息录入黑名单系统。

4.通知与公示：

采购部门需及时通知被列入黑名单的供应商，并告知其黑名单原因。

黑名单信息应在公司内部公示，供相关部门参考。

5.定期复审：

每季度对黑名单进行复审，评估是否需要更新黑名单信息，确保黑名单的时效性与有效性。

5.2供应商的申诉流程

1.申诉途径：

被列入黑名单的供应商可在接到通知后10个工作日内，向我司提出书面申诉。

2.审核与反馈：

申诉由采购部门负责审核，必要时可组织相关人员进行听证。

采购部门需在15个工作日内对申诉作出答复，并将结果通知供应商。

第六章监督机制

6.1监督职责

1.采购部门：负责日常供应商评估、黑名单管理及信息更新。

2.合规部门：负责监督黑名单管理制度的执行情况，定期进行审计。

3.管理层：对黑名单管理制度的实施效果进行评估，确保制度的有效性。

6.2记录与汇报

1.记录：所有与黑名单管理相关的文档、评估报告、申诉记录等需保存至少5年。

2.汇报：采购部门需定期向管理层汇报黑名单的实施情况及改进建议。

第七章附则

1.解释权：本制度由公司法务部门负责解释。

2.生效日期：本制度自发布之日起生效，并将定期进行评估与修订。

3.修订流程：如需对本制度进行修订，应由管理层提出建议，经过审核后实施。

通过以上制度的实施，期待为我司的供应商管理提供更为透明和高效的保障，降低潜在的商业风险，维护公司的合法权益。