鹤煤三矿一矿安全生产标准化检查问题汇总.doc

PAGE7

河鹤煤三矿安全生产标准化考核问题汇总

（一）理念目标和矿长承诺

1.矿井安全生产理念内容中“四化”、“三感”体现不具体。

2.人力资源科贯彻安全生产理念内容不规范，无贯彻文件名称、无时间、地点记录。

3.2022年安全生产目标考核记录中运输区、三五队、三三队、煤二队、煤一队、采二队，考核人员未签字。

4.安全理念贯彻学习影像资料缺少政工科室。

5.安全理念目标2022年度总结分析不全面，缺少智能化方面总结。

6.提问一名人员对安全理念掌握不熟练。

7.安全目标配档表重大风险一栏责任科室缺少调度室。

建议：

1.国家局正式验收前，建议对新增专业成立专班，互查互补，防止出现专业间横向、纵向对比出现矛盾。

2.加强日常考核资料的收集。

（二）组织机构

1.矿属部门岗位职责与安全生产责任制建立不一致，岗位职责划分不明确。如：班组建设未明确负责部门。

2.1月份安全办公会议安排布置的工作，落实清单简单，对工作完成情况缺少具体的措施。

3.地测科职责范围未明确“雨季三防”等职责内容。

4.抽查安全办公会议纪要，重大灾害治理及措施内容简单，操作性不强。

5.机电科未明确掘进工作面“三专两闭锁”、“防灭火”等管理职责。

（三）安全生产责任制及安全管理制度

1.机电一队、机电二队队分管范围职责划分不清晰，缺少负责的具体工作。新风井瓦斯抽放泵站所公示的岗位安全生产责任制缺少责任清单、考核标准等内容。

2.安检科责任制中缺少安全生产责任制考核汇总的责任内容。采煤队班组长安全生产责任制内容不包括机电班组长的内容。

3.新副井绞车房干部上岗检查制度要求：机电副队长、机电主管人员每月至少上岗3次，经核实，1月份无机电主管副队长上岗记录。

（四）从业人员素质

1.水力冲孔等新工艺培训针对性不强。

2.三一队职业卫生培训不能体现培训学时。

3.抽查采一队7月份交接班记录，7月4日交接班人9：35分升井，接班人10：21入井。

4.采一队一名群监员兼任班组长。

5.抽查采一队班前会记录，前后出勤不一致，班前会显示出勤14人，班前会签字出勤11人。

6.矿井对突出不安全行为制定针对性措施。

7.矿井需健全2022年度不安全行为台账。

8.不安全行为帮教管理制度执行不到位。

9.应急救援预案培训针对性不强。

（五）安全风险分级管控）

1.46采区回风上山运输联络巷，排放瓦斯专项辨识评估报告内容缺少机电专业的风险辨识。

2.副井绞车房绞车司机对岗位存在的风险掌握不全面。

3.46采区回风上山排放瓦斯安全技术措施未明确机运科的职责。

4.副井口重大风险公示牌板未填写作业人数上限。

5.2023年度安全风险辨识评估报告中重大风险清单管控时限描述不具体。

6.-550m泵房缺少岗位风险告知卡。

7.46采区回风上山排放瓦斯专项辨识评估报告中缺少贯彻记录。

建议：

1.揭煤作业过程中瓦斯危害因素应评估为重大安全风险。

2.煤尘的危害因素应评估为重大安全风险。

（六）事故隐患排查治理

1.事故隐患排查治理工作机制中领导组成员与矿实际不一致，目前无开拓矿长；开拓副总事故隐患排查职责中协助开拓矿长组织开展隐患排查工作，应改为协助生产矿长开展工作。

2.事故隐患排查治理制度中要求各专业分管副矿长是本专业隐患排查治理第一责任人，应明确重大隐患的治理第一责任人是矿长。

3.1月份矿井事故隐患排查范围覆盖不全，如：机电组缺少三水平北翼运输巷等地点。

4.1月份机电运输专业隐患排查未对主井绞车房、瓦斯发电站等关键地点进行检查，通风专业隐患排查缺少对瓦斯抽放泵站、井下炸药库等地点的排查。

5.1月份矿井月度事故隐患排查治理分析报告中，未根据分析结果提出针对性管控措施，下一步预防事故隐患的措施不全面，缺少4103上顺槽透水风险管控措施等。

6.三水平北翼运输巷（里段）班组隐患排查开展质量差，每班排查的问题只有一条，且均为迎头积水或积矸。

7.矿井年度事故隐患排查治理专项培训参加人员不全，如缺少机电科科长等人员的培训。

8.三水平北翼运输巷（里段）一处高压胶管外皮破损严重，且内部钢丝锈蚀严重，个别部位钢丝锈断；钻机放置处底板倾斜，且钻机未固定，存在歪倒风险。

9.三水平北翼运输巷（里段）二运皮带机尾护罩脱落，未固定。

（七）通风专业

1.4103上顺槽里段风筒有2处吊挂不平直。

2.41轨道一车场第一道风门墙裙边有破损。

3.2022年12月份便携仪发放记录本填写不完整。

4.4103上顺槽里段防突预测图未及时更新数据。

5.41轨道回风联络巷内抽放管有一处距离地板间距小于0.3m。

6.4103上顺槽里段隔爆水袋有一个水袋内有杂物。

7.4103上顺槽里段隔爆水袋有两个吊挂钩方向不对。

8.4103上顺槽一部皮带头喷雾安装位置不正确，雾化效果差。

9.4103上顺槽里段