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XXXX有限公司
XX/QR8.2。2-03质量管理体系内部审核检查表
1）过程特性：是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？
是否已规定过程的负责人（执行者)？是■否□用什么？(原材料、设备）是■否□
管是否已对过程给以定义？是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□
过程是否已文件化？是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□
理是否已对过程的接口给以明确？是■否□如何做？（方法、技术)是■否□
过程是否被监控？是■否□
过
记录是否保持？是■否□
程2）3）4）4)5)6）7）评估
管理过程、支责任部门期望或要求的关键相关质量文件相关的ISO/TS对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录）
（MP）持性过程或参数、测量16949：2009条款
123
子过程
M1质量管理体系的适质量管理体系策划控制5。4.2本公司的质量方针、质量目标能反映企业的宗旨和现状，1
体系策划总经理宜性、充分性和有程序1。2是适宜的;所策划、建立的ISO/TS16949：2009质量管理体系
效性KY/QP5。4.2—2006是适宜的和充分的，运行基本有效；也存在不足，还需持续
4.1
改进。
输入：质量管理过程的识别及其质量管理体系策划控制4.1提供ISO/TS16949：2009质量管理体系过程清单、流程1
ISO/TS16949：体系过程顺序和相互作用,程序4.1。1图、过程相互作用矩阵表、过程与ISO/TS16949:2009条款
过程实现所需的KY/QP5。4。2-20064.2.1对应关系矩阵图，
2009要求,的识别及准则和方法确定，质量手册4。2.2质量手册、程序文件和第三层次文件规定了过程实现所
顾客要求，其应用总经理外包
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