出差管理制度修订版（20241214）[6].doc

出差管理方案

一前言

为规范公司员工出差旅费报销，特制定以下制度。

首先，本公司工作性质的出差和学习性质的出差定义如下：

工作性质的出差：离开公司以工作为目标的出行。

学习性质的出差：个人或团队为学习,或提升能力的出行。

二出差审批

1出差审批：

（1）出差审批流程：

出差人员应提前三至五日于GTT提交出差流程交领导审批，流程上须列出具体的出差时间出差事由出差地点预支费用出差工作计划等备查。

员工根据GTT已审核的《出差申请单》填写《请款单》，向财务预支差旅费用，后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。

出差审批权限：

按照‘出差审批流程’规定和GTT流程的要求操作。

三出差费用说明

1公司或部门安排的异地展览或学习等活动，由人资部或该部门经理统一申请。

2未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。

四差旅报销标准

1交通工具的选择标准

（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

（2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。

（3）因情况特殊超标准出差的，向总裁/董事长提出申请，总裁/董事长同意后公司给予报销。特殊情况有以下（但不限于）：

1因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得行政负责人同意。（否则不予以报）

2出差过程中，因交通中断或其他不可抗拒因素（天气）造成超过预定期限停留的，应电话通知行政人事部门登记，财务部门在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销。

2交通费用支付标准

类别

职务

飞机舱等级

火车座位等级

汽车座位等级

董事长

/总裁

不限

不限

不限

总监/董事长助理/总裁助理

经济舱

硬卧/动车组/高铁

/软座

不限

部门经理

—

硬卧/硬座/动车组/高铁二等座

不限

部门主管/

员工

—

硬卧/硬座/动车组/高铁二等座

不限

住宿交通伙食费标准（单位：元）

所有成员的住宿费用均采用实报实销。原则上住宿优先选择就近便捷连锁便捷酒店。如遇到需入住非连锁酒店特殊情况需经过管理中心批准方可入住。

公司内部出差，如当地公司能提供住宿等条件的，优先入住当地公司宿舍；如当地宿舍条件对出差工作有不便利的影响的，需要向服务中心提出申请，经批准后，入住就近酒店，酒店由服务中心安排。

二人（同性）同行的按标间执行。

公司内部出差（即由一个分公司出差至另一个分公司），伙食原则上按照当地伙食标准执行，不再纳入餐补范畴，如当地公司不能提供工作餐，则按照当地公司补贴标准执行，如当地公司没有补贴标准，则按照下列第五条条款标准执行。

公司外部出差，一线城市餐补标准为30元/天/人；其他区域补贴为25元/天/人；公司内部出差且出差公司无工作餐和补贴提供的，按照10元/天/人的标准执行。

4其他说明：

（1）符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。

（2）票据丢失的一律不予报销；出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。

（3）住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担；特殊情况须单独书面说明原因并经管理中心CEO明确批示后报销。

（4）下级必须随同上级领导出差且在同一地点住宿的，导致下级人员住宿费高于标准的，可以按上级领导的标准报销。若与董事长/CEO同行的，按本人职务级别标准报销，如遇特殊情况提升标准的，需报CEO审批后方可报销。

（5）出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销，若发票与实际出差地不符，则该住宿费用不予报销。

（6）在外出差由第三方免费提供住宿及用餐的，则不能享受住宿及餐费补助（参考第3大条相关规定）。

（7）员工外出参加市内会议和短期学习，已享受组织方或公司组织的伙食非补贴或统一安排食宿交通的，不再报销会议期间或学习期间的出差补助及交通补助。未安排统一交通和餐饮的，交通费实报实销，伙食按照当地公司伙食补贴标准执行。

（8）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

携有巨款或重要文件须确保安全的；

收发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

陪同重要客人外出的；

执行特殊业务或夜间办事不方便的

以上情况须请示部门主管/经理同意后方可报销。

（9）出差人员应根据工作时间合理协商坐车购票时间，出差结束需正常回到工作岗位，如因坐车疲惫等情况，需和行政及其部门主管申请情况，相关人员同意方可，但视为请假。如未申请而未上班视为旷工。

（10）出差者计算出差补贴采取“去头留尾”的原则。例如：9号出差12号返回者，给予3天的补贴；如果员工能提供9号9：00前出发或12