体系运行稽核考核管理办法可编辑范本.docxVIP

目的:

全面实施并持续改善公司IＳO质量/环境管理体系，提升质量／环境管理的功效。

范围:

质量环境管理体系的各类审核，包括内部例行审核,7S稽核，客户审核,第三方审核发现的缺失项．

职责:

3.１激励提出：品保部；激励审核：管理者代表；激励核准：总经理。

3。2各部门负责人：监督改善本部门质量环境管理体系推进工作；

3。3各部门内审员：协助部门负责人实施改善本部门管理体系推进工作；部门日常体系维护工作。

定义:

4。１质量环境管理体系总要求:公司依据GB／T190０１-2008与GＢ/T２4０01—２004标准的要求，建立并实施和实施质量环境管理体系,形成文件,有效地贯彻执行，并持续改进其有效性。

４。2部门内审员：经过相关专业系统培训的具备内审员资格的人员。

工作流程:

5.1考核采用正负激励相结合的原则，考核只针对各部门负责人及内审员,奖惩金额在每月工资中兑现。

５.2体系定期稽核安排：

5。2。1每月定期由ＩSO专员组织各部内审员进行日常体系运行的稽核，具体的稽核内容按内部检查表的要求进行，此检查表由ISＯ专员主导编写，各内审员在稽核的过程中可根据实际情况进行适当修改，对于稽核出的问题点,统一由各内审员以书面《不符合项报告》的形式开立给责任单位,并按《内部审核管理程序》的要求执行相应的改善,内审员按期跟踪改善效果,最终的结案由管理者代表核准后方可生效;

5.２。2对于每月定期稽核的问题点由ISO专员汇总，并按按此考核制度,开立奖惩单给各责任单位;

5.2。3每周定期的7S稽核由品保部派出一名代表与7S小组共同参加，将与体系相关的问题点单独列出，按此考核制度的要求执行对相关责任单位进行考核；

５。２。４以上内部例行审核的缺失项，由各部门内审员负责整理汇总,并追踪内部的改善效果，要求本部门整改，并将改善结果统一提交给ＩSO专员,如有任何疑问,各部内审员为部门的ＩSO对应窗口;

５。4负激励原则:

5。４。１受稽核部门主管或代理人不配合审核员完成审核工作,每次扣责任部门负责人１0元;

5.4.２体系审核（内部审核,7S稽核,客户审核,第三方审核)的缺失项主要分为三种：严重缺失，一般缺失，观察项;

5。４.3在内外部审核中,发现严重缺失每次的责任部门主管负激励２0元／项，一般缺失第1次发现责任主管负激励５元/项,第2次重复发现责任主管负激励10元／项，第3次重复发现责任主管负激励20元/项;

5。４。4责任部门被查出不符合项后，不积极采取预防与纠正措施整改,而以各种不正当理由推脱，责任部门负责人负激励10元／次

5。５正激励原则:

５。5.1内(外)部审核中被审核部门未被开立“不符合项报告”,责任部门负责人及部门内审员奖励20元,积极配合审核工作，能正视不符合事项,且事后加强管理制度，使不符合事项适时结案,责任部门负责人及内审员正激励10元/项。

5。5。9全年部门体系运行良好的涉及现场的部门负责人及内审员正激励1０0元,全年部门体系运行良好的服务部门负责人及内审员正激励50元。

6。表单:

6.1《不符合项报告》

6.2《奖惩单》

6.3２0１0年各部门客户审核问题点分类汇总表

会签(发行）部门

事业一部:

事业二部:

事业三部:

品保部：

采购部:

研发部：

营销部:

设备课:

财务部:

人力资源部:

仓库课:

PMＣ部：

批准：审核：制定：赵海侠