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SDF有限公司

企业电子商城采购管理实施细则

第一章总则

第一条为推进通用、低值、易耗品类物资的电子商城采购，发挥集约化优势，规范采购活动，提高采购效率和效益，降低采购成本和管理成本，依据《集团公司物资管理规定》、《上级公司企业电子商城采购管理办法》制定本实施细则。

第二条电子商城采购，是指利用集团公司电子商城平台实施的采购活动。

第三条本细则适用于全资子公司、控股子公司、代管单位及一体化管理单位的生产生活需要的通用、低值、易耗等物品和通用工业品类的采购活动。

第四条公司电子商城的建设及采购工作应贯彻执行国家有关法律、法规，国家、行业标准及集团公司有关规定。

第二章采购范围

第五条集团公司确定电子商城采购的品类范围，实施电子商城订单配送。

第六条通用、低值、易耗办公物资品类（详见附件《电子商城采购品类目录》（办公物资）），实施电子商城采购。

第七条销售单价低于5万元及以下的通用工业品类的物资（详见附件《电子商城采购品类目录》（通用工业品）），可实施电子商城采购。

第八条对于同一品类的通用工业品单次采购金额超过200万元及以上的，应当实行招标采购。

第九条集团公司主要产业备品备件物资的联合储备和框架长协采购，可实施电子商城采购。

第三章职责分工

第十条总经理负责授权专人代表公司开展企业电子商城平台采购、企业信息维护、订单采购、订单结算等全过程活动。

第十一条计划经营部职责

（一）贯彻落实电子商城采购管理办法，负责制定、修订公司电子商城采购管理实施细则并组织实施。

（二）负责归口管理公司电子商城采购工作，指导、监督、检查各部门电子商城采购工作。

（三）负责组织相关部门人员，依据公司采购与物资管理领导小组审批的采购计划、共同在电子商城内选择货物添加至购物车、付款。

（四）负责公司各部门、各单位电子商城资金充值，参与物资到货验收，并负责公司各部门物资的报销。

第十二条各部门职责

（一）负责本部门物资需求计划提报。

（二）负责参与公司管理范围内的电子商城采购工作。

（三）负责到货验收及物资领用发放登记。

（四）办公室负责对电子商城采购过程的合规性进行监督。

（五）财务部负责电子商城预存货款充值审核。

（六）财务部负责采购货款发票审核、应收账款核对工作。

第十三条所属单位职责

（一）贯彻公司电子商城采购管理相关制度；

（二）负责提报本单位需求计划、到货验收、领用发放登记。

（三）负责本单位电子商城采购物资发票索要、报销。

第四章账户管理及使用规则

第十四条被授权人负责电子商城平台的企业账号管理，防止因账户管理不善而造成损失。

（一）负责公司及各单位账户注册、维护管理，并负责与集团公司、上级公司、电子商城科技有限公司进行业务联系。

（二）负责根据采购计划组织开展电子商城采购。

第十五条计划经营部应合理分配和管理账号的权限，确保账号受控。

（一）母账户管理。由被授权人（管理员）管理，管理员具有账户信息维护、收货地址维护、预存货款充值管理、创建子账户及分配其权限、财务对账、发票管理等功能，具备选购商品、收藏商品、创建订单、结算支付、修改密码等权限；

（二）子账户管理。由各部门、各单位负责人指派专人进行管理，负责本部门、本单位商品收藏，负责发票申请。

第十六条账户在正式使用前，由被授权人按规定提交审核资料，并进行激活。

（一）母账户激活应在线填写或提交审核资料信息；

1.必填信息包括：企业统一社会信用代码、默认增值税专用发票开票信息、默认收货地址、被授权人（母账户管理员）姓名及联系手机；

2.在线提交资料包括：营业执照扫描件、法人授权书（执行上级单位授权书格式）、被授权人身份证扫描件（正面）等。

（二）子账户激活应在线填写或提交审核资料信息；

1.必填信息包括：子账户使用人姓名及联系手机；

2.在线提交资料包括：子账户使用人身份证扫描件（正面）等。

（三）为保证账户安全，所有账户均需通过绑定手机号和短信验证激活，并经电子商城平台运维人员人工审核后正式使用。

第十七条母账户的初始登录用户名为公司在集团公司主数据管理系统中的企业组织编码，管理员可根据使用需要另行设置常用登录用户名。子账户可设置常用登录用户名。

第十八条加强账户变更管理，严格履行变更程序。

由于企业组织机构变动、人员变动等原因，导致母账户管理人员变更或子账户使用人停用，应及时做好账户移交、账户及密码变更等工作，并做好内部存档备案。

第十九条由于企业组织机构发生注销等原因需终止账户，应及时通知电子商城运维人员停用本单位母、子账户。

第五章电子商城采购

第二十条电子商城采购采取简化合同形式，以用户下达的电子采购订单（系统自动生成）作为入库、结算的依