绩效目标责任书（所有部门关键绩效指标(KPI)库）.xlsVIP

XX项目部

财务管理部

行政人事部

客户服务部

工程管理部

采购管理部

成本管理部

设计管理部

市场策划部

总助（采购)

分管副总（市场策划)

分管副总（工程客服）

分管副总（设计成本）

基于平衡计分卡战略分解

说明

封面

序号

维度

年度关键指标

权重

目标

标准及对应分值

计算公式/评价依据

数据提供或统计部门

考核周期

序号

维度

年度关键指标

权重

目标

标准及对应分值

计算公式/评价依据

数据提供或统计部门

考核周期

财务

年度

内部运营

审核通过的部门制度数/部门制度清单所列制度数

流程制度小组

部门

财务

季度

制度流程建设与执行

目标成本差异率

关键绩效指标(KPI)库

１.KPI指标的类别及其计分规则

2.KPI指标的选取

KPI指标的选取应该考虑这样六个方面：（1）KPI指标是否能够承接公司战略和年度工作目标。（2）KPI指标是否体现了岗位的关键产出。（3）KPI指标是否能够通过定量或者定性的方法区别优秀与一般。（4）KPI指标的数据来源是否可靠，是否独立于考核对象。（5）KPI指标数据获得的成本是否经济。（6）KPI指标是否受被考核对象主控。

3.KPI指标的调整

3.1指标库中的KPI指标不宜频繁调整，一般一年调整一次；初步试用期间，可以半年调整一次，但为保持绩效考核工作的一致性和延续性，调整幅度不宜过大。

3.2部门对于本部门KPI指标内容有意见或者建议的，请将相应调整意见或建议以书面的形式递交人力资源部，人力资源部审核后提交绩效考核执行小组讨论通过后执行。

绩效指标库说明

1.1根据指标可量化难度，将KPI指标分为定量和定性指标：（1）定量指标。考核内容（目标值、完成值）可以以区间或比率的方式衡量。定量指标一般设定“基准值”、“目标值”和“挑战值”：低于“基准值”，得0分，在“基准值”和“目标值”之间，按线性计分；高于“挑战值”，按120分封顶。

（2）定性指标。考核内容本身没有量化，只能根据程度、比较的方式衡量。一般会通过分层次、分程度行为锚定或成果描述的办法，努力将定性指标量化，增强考核结果的可比性。

1.2根据指标值变动与公司期望之间的关系，将绩效考核指标划分为两类：（1）正向指标。指标数值的越高，绩效表现与公司期望的方向越一致，相应的KPI评分越高。（2）负向指标。指标数值越低，绩效表现与公司期望方向越一致，相应的KPI评分越高。

实际签约销售额/计划签约销售额*100%

行政人事部

客户服务部

财务管理部

工程管理部

（1-实际完成节点延迟工期/应完成节点的工期）*100%

行政人事部

成本管理部

客户

学习成长

公司会议决议关闭率

按要求关闭的决议/决议总数*100%

阶段性布置的重点工作任务

管理费用控制率

骨干员工流失率

内部满意度

服务的主动性、响应时间、解决问题的时间、信息反馈的及时性、服务结果与质量。

需求部门

当年骨干离职人数/本年度内公司所有员工数*100%

营业收入（万元）

季度

净利润（万元）

财务报表

财务管理部

财务费用控制率

资金计划差异率

季度/年度

上级领导

部门计划完成率

资金计划差异率

季度

内部运营

年度

标准化建设实施率

制度流程建设与执行

审核通过的部门制度数/部门制度清单所列制度数

流程制度小组

（1-实际完成节点延迟工期/应完成节点的工期）*100%

内部满意度调查表

进行项目估算、预算的编制、评审及目标的确定，并审核、控制动态成本

骨干员工流失率

当年骨干离职人数/本年度内公司所有员工数*100%

财务

年度管理层下达的管理目标

项目计划完成率

评审小组

回款率

实际回款额/签约销售（出租)额*100%

签约销售额完成率

品牌贡献度

行政人事部、市场策划部

学习成长

（实施执行数量/计划数量）*100%

目标成本差异率

公司经营计划完成率

X＜60%

60%≤X＜70％

70%≤X＜80％

80%≤X＜90％

X≥90％

70％≤X＜80％

X＜-5%

-5%≤X＜0

0≤X＜5％

5%≤X＜10％

X≥10％

X＜70%

80％≤X＜90％

90%≤X＜100％

X＜80%

80%≤X＜85％

85％≤X＜90％

销售费用率

销售费用支出/当期销售回款

（含营销建设费）

X＜50%

50％≤X＜60％

60％≤X＜75％

75%≤X＜85％

≥85％

10%≤X＜15％

一次性交房成功率

10%≤X＜15％

X＜3%

X＜60%

60%≤X＜70％

70％≤X＜80％

80%≤X＜90％

X≥90％

70%≤X＜80％

X15%

90%≤X＜96％

X15%

6%≤X＜10％

3%≤X＜6％

80%≤X＜100％

20′

40′

60′

80′

100′

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