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6项目部风险管控制度

项目部风险管控制度

第一章总则

为有效识别、评估及控制项目部在项目执行过程中可能面临的各类风险，保障项目的顺利实施和成果的有效达成，依据国家相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本《项目部风险管控制度》。本制度旨在明确风险管理的目标、范围、管理规范、操作流程及监督机制，以提高项目部的风险管理能力，确保项目管理的科学性和有效性。

第二章制度目标

1.风险识别与评估：建立系统的风险识别和评估机制，及时发现项目实施过程中的潜在风险。

2.风险控制与规避：制定有效的风险控制措施，降低风险发生的概率和影响程度。

3.风险监测与反馈：建立风险监测机制，及时掌握风险动态，并进行反馈和改进。

4.提升项目成功率：通过科学的风险管理，提升项目的成功率和整体效益。

第三章适用范围

本制度适用于公司所有项目部在项目执行过程中的风险管理工作，涵盖以下方面：

1.项目的立项、策划、执行、监控及收尾阶段。

2.涉及的所有项目成员和相关利益方。

3.内部及外部环境变化对项目的影响。

第四章管理规范

4.1风险管理组织架构

1.项目风险管理小组：由项目经理牵头，成员包括项目部各职能负责人及相关专业人员，负责项目风险的识别、评估及控制。

2.风险管理负责人：指定专人负责日常风险管理工作，协调各方资源，确保风险管理措施的落实。

4.2风险识别

1.风险识别方法：采用头脑风暴、专家访谈、文献调研、经验借鉴等方法，全面识别项目可能面临的风险。

2.风险分类：将风险分为技术风险、管理风险、市场风险、法律风险、外部环境风险等类别。

4.3风险评估

1.风险评估标准：根据风险发生的可能性和影响程度，采用定量与定性相结合的评估方法。

2.风险等级划分：将风险划分为高、中、低三个等级，制定相应的应对措施。

4.4风险控制

1.风险应对策略：针对识别和评估的风险，制定相应的控制措施，包括风险规避、风险减轻、风险转移和风险接受。

2.风险监控计划：制定项目风险监控计划，明确责任分工和监控频率，确保风险控制措施的有效实施。

第五章操作流程

5.1风险管理流程

1.风险识别：

-项目团队定期召开风险识别会议，记录识别到的风险并进行分类。

-通过调研和数据分析，收集有关项目的相关信息，确保风险识别的全面性。

2.风险评估：

-对识别的风险进行评估，填写风险评估表，明确风险等级。

-风险评估结果应形成书面报告，提交项目风险管理小组审核。

3.制定控制措施：

-针对评估出的风险制定相应的控制措施，并形成风险控制计划。

-风险控制计划应明确责任人、实施时间和评估标准。

4.风险监控与反馈：

-项目团队定期对风险控制措施的实施情况进行检查和评估，形成风险监控报告。

-根据监控结果，及时调整风险控制措施，确保有效应对新出现的风险。

5.2风险信息记录与档案管理

1.风险记录：所有识别、评估、控制和监控过程中的相关信息应及时记录，形成台账。

2.档案管理：项目部应建立风险管理档案，保存所有风险管理相关文档，确保信息的可追溯性。

第六章监督机制

6.1监督职能

1.公司风险管理委员会：定期对项目部风险管理工作进行监督和评估，提出改进建议。

2.审计部门：对项目部的风险管理流程和实施情况进行独立审核，确保制度的执行效果。

6.2反馈与改进

1.定期评估：项目部应定期对风险管理工作进行评估，形成评估报告，向公司风险管理委员会汇报。

2.持续改进：根据评估结果和外部环境变化，及时修订和完善风险管理制度和流程。

附则

1.解释权：本制度由项目部负责解释，未尽事宜按公司相关制度执行。

2.生效日期：本制度自发布之日起生效，所有项目部应严格遵守。

3.修订流程：本制度应定期审查，每年至少修订一次，需经过公司管理层审核方可生效。

通过本《项目部风险管控制度》的实施，项目部将能够更加有效地识别和应对风险，提高项目管理水平，保障项目的顺利进行与成功完成。