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食堂食材配送服务蔬菜水果配送项目食材管理制度

一、原料采购查验管理制度

为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。

（一）适用范围

适用于所需的原料采购。

（二）工作程序

1.采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。

供应商的档案，包括：

（1）法人资料、资质、资信等；

（2）产品质量状况；

（3）价格与交货期；

（4）历史业绩等。

2.对合格供应商的控制

（1）质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；

（2）供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。

3.采购资料

对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《中华人民共和国民法典》有关规定。

4.采购产品的验证

原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行食品生产许可证的坚决采购有QS标志的产品，质量检验科严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。

原辅材料验收：从合格供应商采购的原辅材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下：

（1）采购产品验收：①在按照相关规定进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容的记录。

②采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、食品经营许可证、食品生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明；

③如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；来自非合格供应商的货物拒收；

④到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止；

⑤连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；

⑥运输车辆是否卫生；

⑦外包装是否有破损、有油污等；

⑧验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；

⑨标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放；

⑩采购部每年对合格供应商进行一次复评。

（2）原辅料的贮存：

原辅料应在专用库房中分类贮存。

5.采购产品的质量跟踪

采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改。到期无改进的供应商，报总经理批准取消其供货资格。

6.验收记录应及时、准确、完整、有效，并按规定归档、保存。验收记录保存期限不得少于二年。

二、食材进货索证索票制度

（一）为加强食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规的规定，制定本制度。

（二）索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，本单位员工必须向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道合法、质量安全。

（三）与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件：营业执照、食品生产许可证、食品经营许可证等法律法规规定的其它证明文件，每年核对一次。

（四）在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食品来源的票证：

1.食品质量合格证明；

2.检验（检疫）证明；

3.销售票据；

4.有关质量认证标志、商标和专利等证明；

5.强制性认证证书（国家强制认证的食品）；

6.进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证书、报关单、注册证。

（五）对获得驰名商标、著名商标或者省级以上安全食品、无公害食品、绿色食品、有机食品、名牌产品称号的优质食品，可凭以上称号相应标识和凭证直接销售，免予索取其他票证。

（六）对实行购销挂钩的食品，可凭购销挂钩协议和供货方的销售凭证直接销售，免予索取其他票证。

（七）对索取的票证要建立档案，并接受市场服务中心和有关行政执法部门的监督检查。

三、食材入库管理制度

（一）食品原材料验收

库管对供应商及采购员配送的食品材料无论多少、大小，都要进行验收，并要做到以下几点：

1.发票与实物名称、规格、型号、数量不相符时不验收。

2.发票上的数量与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符，可按实际验收。

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