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泓域咨询MACRO/天然饮用水投资项目预算报告
天然饮用水投资项目
预算报告
规划设计/投资分析
泓域咨询MACRO/天然饮用水投资项目预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是xxx公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，
在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政
策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5
年，即2019-2023年。
二、公司基本情况
（一）公司概况
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以
人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公
司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。
未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质
量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越
自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个
让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！
公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结
构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多
年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提
高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准
组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水
泓域咨询MACRO/天然饮用水投资项目预算报告
平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整
中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。
公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、
销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、
《产品检测控制程序》、等质量控制制度。
（二）公司经济指标分析
2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入15286.76万元，同比增长
33.84%（3865.41万元）。其中，主营业务收入为13151.85万元，占营业
总收入的86.03%。
2018年营收情况一览表
序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计
1营业收入3210.224280.293974.563821.6915286.76
2主营业务收入2761.893682.523419.483287.9613151.85
2.1天然饮用水(A)911.421215.231128.431085.034340.11
2.2天然饮用水(B)635.23846.98786.48756.233024.93
2.3天然饮用水(C)469.52626.03581.31558.952235.81
2.4天然饮用水(D)331.43441.90410.34394.561578.22
2.5天然饮用水(E)220.95294.60273.56263.041052.15
2.6天然饮用水(F)138.09184.13170.97164.40657.59
2.7天然饮用水(...)55.2473.6568.3965.76263.04
3其他业务收入448.33597.77555.08533.7321
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