过程识别分析汇总--IATF.docxVIP

IATF16949质量管理体系总过程识别分析汇总

※1总过程清单--体系过程与条款、归口部门(19个过程)

序号

过程代号

过程名称

过程归口

IATF16949:2016总条款标题

ISO9001:2015条款

特殊要求条款

P1

M1

组织环境

高层

4组织环境

4.3.1确定QMS范围-补充

4.3.2顾客特定要求

4.4.1.1产品和过程的符合性

4.4.1.2产品平安

P2

S1

领导作用

高层

5领导作用

5.1.1.1公司责任

5.1.1.2过程有效性和效率

5.1.1.3过程拥有者

5.3.1组织作用职责权限-补充

5.3.2产品要求和纠正措施的职责权限

P3

M2

风险机遇

高层

6.1应对风险机遇措施

6.1.2.1风险分析FMEA

6.1.2.2预防措施6.1.2.3应急方案

P4

M3

经营方案

人事

6.2质量目标及实现筹划

6.3变更筹划

9.1.3监测分析评价

质量目标及其实现筹划-补充

9.1.1.2统计工具确实定

9.1.1.3统计概念应用9.1.3.1优先级

P5

S2

根底设施

技术

根底设施

7.1.4过程运行环境

7.1.3.1工厂、设施和设备筹划

7.1.4.1过程操作环境-补充

8.5.1.5全面生产维护

8.5.1.6生产、制造检试验工装和设备管理

P6

S3

测量系统

品管

7.1.5监测资源

7.1.5.1.1MSA

7.1.5.2.1校准验证记录

7.1.5.3实验室要求

P7

S4

人力资源

人事

7.1.2人员

7.2能力

7.3意识

7.4沟通

7.2.1能力-补充7.2.2能力-在职培训

7.2.3内部审核员能力

7.2.4第二方审核员能力

7.3.1意识-补充

7.3.2员工鼓励和授权

P8

S5

知识信息

人事

7.1.6组织知识

7.5文件化信息

QMS文件

7.5.3.2.1记录保存

P9

C1

产品效劳要求

营业

8.2产品和效劳要求

4.3.2顾客特定要求

8.2.1.1顾客沟通-补充

8.2.2.1产品和效劳要求确实定-补充

8.2.3.1.1产品和效劳要求的评审-补充

8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性

8.2.3.1.3组织制造的可行性

P10

C2

设计开发

技术

8.1运行筹划控制

8.3产品效劳设计开发

7.1.3.1工厂设施设备筹划

7.5.3.2.2工程标准

运行筹划和控制-补充8.1.2保密

8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性

8.2.3.1.3组织制造的可行性

设计和开发筹划-补充

8.3.2.2产品设计技能

8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发

8.3.3.1产品设计输入

8.3.3.2制造过程设计输入

8.3.3.3特殊特性8.3.4.1监视

8.3.4.2设计和开发确认

8.3.4.3原型样件方案

8.3.4.4产品批准过程PPAP

8.3.5.1设计和开发输出-补充

8.3.5.2制造过程设计输出

8.3.6.1设计开发更改-补充

P11

S6

外部提供

营业

8.4外部提供过程产品效劳控制

8.4.1.1总那么-补充

供给商选择过程

顾客指定货源

8.4.2.1控制类型和程度-补充

8.4.2.2法律法规要求

供给商质量管理体系开发

供给商监视

供给商开发

8.4.3.1外部供方的信息-补充

P12

C3

生产效劳提供

制造

8.5.1生产和效劳提供

8.5.6更改控制

8.5.1.1控制方案

8.5.1.2标准化作业

8.5.1.3作业准备验证

8.5.1.4停机后的验证

8.5.1.7生产排程

8.5.6.1更改控制-补充

8.5.6.1.1过程控制的临时更改

9.1.1.1制造过程的监视和测量

P13

S7

标识防护

制造/品管

8.5.2标识可追溯性

8.5.4防护

8.5.2.1标识和可追溯性-补充

8.5.4.1防护-补充

P14

C4

售后效劳

营业

8.5.3顾客供方财产

8.5.5交付后活动

9.1.2顾客满意

8.5.5.1效劳信息反应

8.5.5.2与顾客的效劳协议

9.1.2.1顾客满意-补充

P15

S8

放行

品管

8.6产品和效劳的放行

8.6.1产品和效劳的放行-补充

8.6.2全尺寸检验和功能性试验

8.6.3外观工程

8.6.4外部提供产品和效劳符合