sitc用户手册财务核算组订单维护流程.pdfVIP

CO06_01订单流程

相关文档：

相关文档作者

业务流程文档

用户操作手册宁海亮nhl@

1.1流程介绍

1.1.1流程描述

概要描述订单（组）创建和管理的流程描述

参与者财务部、人员

输入申请表

输出订单

控制点

执行时间按需

主要职责

流程接口

现状和差对固定资产的购置、投资、船舶的大型坞修建立订单进行明细

异分析文管理

档

业务改进

公司差异内统一

的统一

系统功能

需求和相

关SAP设

计

1.1.2业务流程图

1.1.3业务流程描述

流程输入

执行

输入执行输出

主要执行内容执行岗位流程输出

方式频率方式

步骤表单/系统输

出)

申请订各公司财务部人员根据实际需要各公司财务

1手工按需申请单

单提出申请部财务人员

各公司财务

2审核批准手工按需

部主管

请，帮助申请人员提出解决方案

数据人员接到各公司的申

请，首先判断申请的可行性，如

根据需求确定订果可行，判断新订单的类型财务部数据

3手工按需

单类型进行创建，如投资，在建工人员

程管理，船舶厂修、其他活动

（比如年会）等。

各公司财务

对退回的申请，主管人员应该协部主管或财