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供应商审核流程

一、制定目的及范围

为确保公司与供应商之间的合作关系稳定、可靠，特制定本供应商审核流程。该流程适用于所有新供应商的评估与审核，涵盖供应商的资质审核、能力评估、合同签署及后续的绩效评估等环节。

二、审核原则

审核过程应遵循公正、透明、客观的原则，确保选择的供应商具备良好的信誉、稳定的供货能力和优质的服务水平。审核过程中应综合考虑供应商的财务状况、生产能力、质量管理体系及市场声誉等因素。

三、审核流程

1.供应商信息收集

供应商需填写《供应商申请表》，提供相关资质证明文件，包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。相关部门应对申请表及附带文件进行初步审核，确保信息的完整性与真实性。

2.资质审核

资质审核由专门的审核小组进行。审核小组需对供应商的资质文件进行详细审查，确认其合法性及有效性。审核小组应根据公司要求，制定相应的评分标准，对供应商的资质进行打分。

3.能力评估

在资质审核通过后，需对供应商的生产能力、技术水平及质量管理体系进行评估。评估方式包括现场考察、产品样品测试及与现有客户的沟通等。评估结果应形成书面报告，作为后续决策的依据。

4.合同签署

经过资质审核与能力评估后，审核小组将向管理层推荐合格供应商。管理层审核通过后，双方应签署正式合同，明确供货条款、价格、交货时间及售后服务等内容。合同签署后，需将合同存档，以备后续查阅。

5.绩效评估

合作期间，需定期对供应商的供货情况进行绩效评估。评估内容包括交货及时性、产品质量、服务响应速度等。绩效评估结果将影响后续的合作关系，若供应商表现不佳，应及时与其沟通并提出改进要求。

6.反馈与改进机制

在审核与评估过程中，需建立反馈机制，收集各部门对供应商的意见与建议。定期召开供应商评审会议，讨论供应商的表现及改进措施。若发现供应商存在严重问题，应及时进行整改或更换供应商。

四、备案与存档

所有审核及评估的相关文件，包括供应商申请表、资质审核报告、能力评估报告、合同及绩效评估记录等，均需进行备案与存档。存档文件应定期更新，以确保信息的准确性与时效性。

五、审核纪律

审核小组成员应保持公正客观的态度，严禁接受供应商的任何形式的贿赂或馈赠。对违反审核纪律的人员，将依据公司相关规定进行处理，确保审核过程的公正性与透明度。

六、总结

本供应商审核流程旨在通过系统化的审核与评估，确保公司选择的供应商具备良好的资质与能力，从而为公司的生产与运营提供有力保障。通过定期的绩效评估与反馈机制，持续优化供应商管理，提升整体供应链的效率与稳定性。