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单位财务报销流程及注意事项
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息的准确性和完整性。理票的合法性。
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审核通过后，获取上级主管或财务负责人的批财务人确保所有必需的审批签字都
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款操作。员付相关文件。
根据审批情况，向申请人发放报销款项，通常财务人记录付款信息，确保款项准确
付款发放报销款项每周
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归档报销申请及相将报销申请表、发票、审批文件等归档保存，财务人归档时注意分类清晰，确保文
记录归档每周
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收集反馈并优化流收集员工和审核人员对报销流程的反馈，进行财务部根据反馈优化流程，提高报销
反馈与改进每季度
程流程改进。门效率。
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